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索引号: 431102009/2020-00103 发文日期: 2020-10-14 发布机构: 足球竞彩网:水利局
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会 主题词:
统一登记号: 信息时效性: 有效 文号 :
2019年度足球竞彩网:石坝仔水库管理所部门决算公示
2020-10-14 15:59 来源: 足球竞彩网:水利局 发布机构: 足球竞彩网:水利局 【字体:   打印

2019年度足球竞彩网:石坝仔水库管理所部门决算

目录

第一部分足球竞彩网:石坝仔水库管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分足球竞彩网:石坝仔水库管理所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分足球竞彩网:石坝仔水库管理所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

足球竞彩网:石坝仔水库管理所概况

一、部门职责

1.负责为农村水利建设提供技术支持与保障,为农村水利技术开发提供服务,负责灌区农田灌溉、防洪保安工作。

2.承办政府交办的其他事项。   

二、机构设置及决算单位构成

一)内设机构设置

足球竞彩网:石坝仔水库管理所内设机构包括:核定编制数46人,实有在职人员39人,共有内设机构9个:下辖办公室、技术室、财务室、监控室、栈板塘水管站、石山脚水管站、石岩头水管站、白玉塘水管站、珠山水管站。其中:在职人员39人,离休人员0人,退休人员26人。

(二)决算单位构成。

单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:石坝仔水库管理所本级

第二部分

足球竞彩网:石坝仔水库管理所2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:永州市足球竞彩网:石坝仔水库管理所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

622.98

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

106.42

 

9

 

九、卫生健康支出

37

14.31

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

502.25

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

622.98

本年支出合计

52

622.98

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

622.98

总计

56

622.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:永州市足球竞彩网:石坝仔水库管理所

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

622.98

622.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

106.42

106.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.66

104.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.49

100.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

502.25

502.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

502.25

502.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

492.55

492.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:永州市足球竞彩网:石坝仔水库管理所

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

622.98

622.98

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

106.42

106.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.66

104.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.49

100.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

502.25

502.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

502.25

502.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

492.55

492.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

9.70

9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:永州市足球竞彩网:石坝仔水库管理所

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

622.98

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

106.42

106.42

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

14.31

14.31

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

502.25

502.25

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

622.98

本年支出合计

53

622.98

622.98

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

622.98

总计

58

622.98

622.98

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:永州市足球竞彩网:石坝仔水库管理所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

622.98

622.98

0.00

208

社会保障和就业支出

106.42

106.42

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.76

1.76

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.76

1.76

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.66

104.66

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.49

100.49

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.18

4.18

0.00

210

卫生健康支出

14.31

14.31

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.31

14.31

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

14.31

14.31

0.00

213

农林水支出

502.25

502.25

0.00

21303

水利

502.25

502.25

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

492.55

492.55

0.00

2130399

  其他水利支出

9.70

9.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:永州市足球竞彩网:石坝仔水库管理所

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

557.97

302

商品和服务支出

11.95

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

206.90

30201

  办公费

1.80

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

92.61

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

25.24

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.25

30206

  电费

0.30

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.81

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

14.31

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

128.99

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

9.70

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

37.87

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

53.06

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.15

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

5.93

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

47.13

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

611.03

公用经费合计

11.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:足球竞彩网:石坝仔水库管理所

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00 

0.00 

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0.15 

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0.15 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:足球竞彩网:石坝仔水库管理所

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分

足球竞彩网:石坝仔水库管理所2019年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计622.98万元。与2018年相比,增加195.99万元,增长31.46%,主要是因为补缴以前年度养老保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计622.98万元,其中:财政拨款收入622.98万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计622.98万元,其中:基本支出622.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计622.98万元。与2018年相比,增加195.99万元,增长31.46%,主要是因为补缴以前年度养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出622.98万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加195.99万元,增长31.46%,主要是因为补缴以前年度养老保险。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出622.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出106.42万元,占17.08%;农林水支出502.25万元,占80.62%;卫生健康支出14.31万元,占2.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数622.98万元,支出决算数为622.98万元,完成年初预算的100%,其中:一般公共预算财政拨款预算支出622.98万元。年初预算为622.98万元,支出决算为622.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出622.98万元,其中:人员经费611.03万元,占基本支出的98.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,抚恤金、生活补助等;公用经费11.95万元,占基本支出的1.92%,主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访团组2个、来宾15人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、球探足球比分:2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《足球竞彩网:财政局球探足球比分:做好2019年度预算绩效评价工作的通知(零财绩[2020]1号)文件要求,本单位召开了专题会议,制定了工作计划,采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,对2019年部门整体支出绩效进行了全面综合评价,根据绩效自评材料进行分析,形成评价结论,综合自评得98

2019年,本单位严格按照区委、区政府球探足球比分:党政机关厉行节约的有关要求,坚持精打细算、勤俭节约,加强“三公”经费管理,优化资产配置,切实规范有关资产管理,严格政府采购,强化国有资产信息化管理和动态监控,完善内控制度,切实严肃财经纪律,圆满完成了全年各项工作任务,得到了区委、区政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出11.95万元,比年初预算数11.95万元,增加0万元,增长0%。主要原因是:保持与预算持平。

(二)一般性支出情况

2019年本部门办公费支出1.8万元,用于日常办公支出;维修(护)费9.7万元,主要用于渠道日常维修养护支出;公务接待0.5万元,全年共接待来访团组2个、来宾15人次;电费支出0.3万元,用于单位日常用电支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


、人员经费支出。人员经费支出是指直接用于公务员个人部分的支出(工资福利支出、对个人和家庭的补助两大部分),具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

对个人和家庭的补助“对个人和家庭的补助”反映政府用于对个人和家庭补助方面支出,包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出等

、机关运行经费(公用经费):为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,完成各项事业活动,购买货物和服务的各项支出(商品和服务支出、资本性支出两大部分)具体包括公务费、业务费、设备购置费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行维护以及公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

、资本性支出资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益可以给予多个会计期间所发生的那些支出。包括有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出以及有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出

第五部分

附件

2019年足球竞彩网:石坝仔水库管理所部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

我单位为公益一类全额拨款事业单位,核定编制数46人,实有在职人员36人,共有内设机构9个:下辖办公室、技术室、财务室、监控室、栈板塘水管站、石山脚水管站、石岩头水管站、白玉塘水管站、珠山水管站。                                  

主要职能:

1.负责为农村水利建设提供技术支持与保障,为农村水利技术开发提供服务,负责灌区农田灌溉、防洪保安工作。

2.承办政府交办的其他事项。       

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

本部门2019年度财政拨款基本支出427.67万元,使用的范围和主要用途包括:1.工资福利支出274.05万元,2.对个人和家庭的补助101.76万元,3.一般商品服务支出15.5万元。其中:本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出实际数为0.15万元,结余0.35万元,结余率为70%。“三公经费控制还比较理想。

(二)项目支出

12019年年初预算数为36.36万元,其中:定额人员工资36.36万元。

2、加强财务管理,严格财务审核,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核,列报支付,杜绝超支现象的发生。

三、部门整体支出管理情况

1.基本支出管理情况:加强本单位基本支出管理,提高资金的使用效益,严格按照预算规定的费用项目安排支出,在支出过程中严格遵守预算规章制度,实行了先有预算后有执行。

2.三公经费管理情况:响应中共中央国务院,《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神,本着厉行节约,反对铺张浪费,结合本单位的实际情况,制定及完善相关管理制度,公务接待支出得到控制。

3.专项支出管理情况:加强专项资金的管理与监督,按照预算规定的项目来合理分配使用专项资金,确保专款专用,无截留,无挪用等现象。

四、部门整体支出绩效情况

2019年根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1.本年预算控制较好,财政供养人员控制在预算编制之内,编制内在职人员控制小于100%,三公经费预算总额较上年减少50%

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面,,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强,盘点资产管理方面建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效益性评价、有效性评价和可持续评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财政纪律的,在专项资金的使用上也是放心的,严守法律底线,纪律底线,道德底线。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系,2019年度评价得分为98分。

六、存在的主要问题

预算编制的合理性有待提高,预算编制细化不够精确。

七、改进措施和有关建议

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要:

1.细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,进一步提高预算编制的科学性,严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。

2.提高自身业务素质,加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核,列报支付,财务核算,杜绝超支现象的发生。

2019年永州市足球竞彩网:石坝仔水库管理所决算公开表

足球竞彩网:石坝仔水库管理所(盖章)

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