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发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-03-06
名称: 龙都娱乐注册:双牌支渠管理所2019年度部门预算编报说明
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龙都娱乐注册:双牌支渠管理所2019年度部门预算编报说明
2019-03-06 16:02 来源: 龙都娱乐注册:财政局 发布机构: 龙都娱乐注册:财政局 【字体:   打印

龙都娱乐注册:双牌支渠管理所

2019年度部门预算编报说明

一、单位概况

1、主要职能。

作为区人民政府工作部门,我所的主要职责为:

为已建水工程正常运行提供管理保障及水利工程安全的鉴定,承担双牌灌区零陵片的水利管理、工程维修、防汛抗旱等工作。

龙都娱乐注册:双牌支渠管理所承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。

龙都娱乐注册:双牌支渠管理所设机构为14个:办公室、财务室、人事室、工程技术室、监察室、档案室、水政执法中队及一支渠管理站、二支渠管理站、三支渠管理站、四支渠管理站、五支渠管理站、六支渠管理站、七支渠管理站

、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围包括区双牌支渠管理所本部及各支渠站。本部门核定编制数58名,全额编制58名,自收自支编制0名,实有人数80名,其中:在职人员52(含定额人员2人),离休人员0人,退休人员23人,遗补人员5人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

(一)2019年财政拨款收情况。

2019年年初预算数总收入626.90万元,其中一般预算拨款(补助)626.90万元,基金预算拨款(补助)0万元。

(二)2019财政拨款支出情况。

1基本支出。2019年年初预算数为546.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

(1)工资福利支出426.53万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

(2)对个人和家庭补助支出95.67万元,包括离退休费、住房公积金等。

(3)商品和服务支出24.50万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出。2019年年初预算数为80.20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

1)清淤扫障项目年初预算19.2万元,主要用于单位各支渠的清淤扫障等发生的支出。

2)维修养护项目年初预算48万元,主要用于渠道的维修养护,保证灌区渠道工程正常供水。

3)定额工资项目年初预算13.00万元,主要用于深化体制改革,保证单位体制改革平稳过渡。

、龙都国际娱乐:2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排三公经费预算数1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费1万元。2019三公经费预算与2018三公经费预算比较持平,主要是严格执行国家厉行节约的有关政策,严格控制三公经费开支。

、龙都国际娱乐:2019年政府性基金预算支出情况说明

区双牌支渠管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019区双牌灌区支渠管理所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共24.5万元。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

(三)绩效目标设置情况。

区双牌灌区支渠管理所2019年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款626.90万元。

(四)政府购买服务情况。

区双牌灌区支渠管理所2019年政府购买服务0万元

(五)国有资产占有使用情况。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。目前我单位固定资产296.692738万元,其中房屋土地84.722613万元,水利基础设备208.340779万元,通用设备2.154346万元,家具用具1.4750万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌支渠2019年部门预算公开表

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