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发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-03-13
名称: 2018年龙都娱乐注册:部门预算公开表(龙都娱乐注册:统征办)
文号 :    
2018年龙都娱乐注册:部门预算公开表(龙都娱乐注册:统征办)
2019-03-13 10:45 来源: 龙都娱乐注册:统征办 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印
2018年龙都娱乐注册:部门预算公开表
              填 报 单位: 永州市龙都娱乐注册:统征办本级
单位负责人: 卿旭平

财务负责人: 陈艳峰
人: 蒋珂洁
联 系 电话: 07466551328
单 位 地址: 龙都娱乐注册:珠山镇翻身洞村
永州市龙都娱乐注册:统征办本级 2018年度部门预算编报说明
  一、单位概况
   1、主要职能。
    我办的主要职责为:对全区锰资源税费实行统一征缴,维护和规范锰资源税费征缴秩序,打击冲、偷关等抗逃国家锰资源税费行为。
   2、机构设置情况。
    龙都娱乐注册:统征办机关内设股室为5个:办公室、征管室、公安执勤室、监控室、财务室。下设收费站卡6个:王家仔、欧家、实验中学、鸡公山、程家、丁塘。堵卡5个:据江寺、新宅里、水字桥、湾夫、上田。检查站卡4个:珠山、于家、东湘桥、黄田铺。
  二、2018年部门预算情况说明
    2018年部门预算编报范围包括龙都娱乐注册:统征办。本部门核定编制数12名,全额编制12名,实有人数11名,其中:在职人员156人,离休人员0人,退休人员0人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障局事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。
  1、2018年财政拨款收入情况。
    2018年年初预算数总收入473.22万元,其中一般预算拨款(补助)473.22万元。
  2、2018年财政拨款支出情况。
(一)基本支出。2018年年初预算数为351.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
    (1)工资福利支出52.42万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
    (2)对个人和家庭补助支出0万元,包括离退休费、住房公积金等。
    (3)商品和服务支出298.8万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出。2018年年初预算数为122万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:
    (1)站卡电费及设备维护费50万元,主要用于各站卡设备的日常维修维护以及站卡电费。
    (2)站卡租金经费15万元,主要用于各站卡房屋租赁。
    (3)收费系统服务费24万元,主要用于收费系统相关支出。   
    (4)电信光纤线路租用费33万元,主要用于支付电信光纤线路租金                                                              
  三、龙都国际娱乐:2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
    2018年财政拨款安排“三公”经费预算数44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费24万元(其中:购置费0万元、运行费24万元),公务接待费20万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算比较,与上年持平。
  四、龙都国际娱乐:2018年政府性基金预算支出情况说明
    龙都娱乐注册:统征办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费。
    2018年龙都娱乐注册:统征办使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共351.22万元。
  2、政府采购情况。
    2018年政府采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。
  3、绩效目标设置情况。
    龙都娱乐注册:统征办2018年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款473.22万元。
  4、政府购买服务情况。
    2018年政府购买服务0万元。
   六、名词解释。
   1、财政拨款收入:是指由财政部门拨付给单位的资金。
   2、“三公”经费:是指出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费等。
   3、政府性基金支出:政府性基金收入专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
   4、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费等。
单位:元
                                   
收 入 项 目 支 出 功 能 分 类 支 出 经 济 分 类
一、一般预算拨款(补助) 4,732,160.00 一、一般公共服务 一、基本支出 3,512,160.00
二、基金预算拨款(补助) 二、国防     工资福利支出 524,160.00
三、财政专户管理的收入 三、公共安全     一般商品和服务支出 2,988,000.00
四、其他 四、教育     对个人和家庭的补助
五、科学技术 二、项目支出 1,220,000.00
六、文化体育与传媒     专项商品和服务支出 1,220,000.00
七、社会保障和就业     债务利息支出
八、医疗卫生     其他资本性支出
九、节能环保     其他支出
本 年 收 入 合 计 4,732,160.00 十、城乡社区事务 三、事业单位经营支出
十一、农林水事务 4,732,160.00
十二、交通运输
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务等事务
十五、金融监管等事务支出 本 年 支 出 合 计 4,732,160.00
五、上年结转 十六、国土资源气象等事务 四、对附属单位补助支出
十七、住房保障支出 五、上缴上级支出
十八、粮油物资管理事务 六、结转下年
十九、储备事务支出
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
4,732,160.00 4,732,160.00 4,732,160.00
收 入 预 算 表
单位:元
单位编码 单位名称 总计 合计 一般预算拨款(补助) 基金预算拨款(补助) 财政专户管理的收 其他 上年结转
人员经费 公用经费 小车经费 非税收入成本及征收经费 专项经费 乡镇办事处体制补助 乡镇两税超收 其他收入 上年结转 人员经费 公用经费(一般) 小车经费(一般) 非税收入成本及征收经费(一般) 专项经费(一般) 乡镇办事处体制补助(一般) 乡镇两税超收 公用经费(基金) 小车经费(基金) 非税收入成本及征收经费(基金) 专项经费(基金) 公用经费(专户) 小车经费(专户) 非税收入成本及征收经费(专户) 专项经费(专户) 其他收入
合计 4,732,160.00 524,160.00 2,748,000.00 240,000.00 1,220,000.00 524,160.00 2,748,000.00 240,000.00 1,220,000.00
503001 永州市龙都娱乐注册:统征办本级 4,732,160.00 524,160.00 2,748,000.00 240,000.00 1,220,000.00 524,160.00 2,748,000.00 240,000.00 1,220,000.00

支出预算分类汇总表(按科目)
单位:元
功能科目 单位编码 单位名称    一般预算拨款(补助) 基金预算拨款(补助) 财政专户管理的收入 其他 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 4,732,160.00 4,732,160.00
503001 统征办本级 4,732,160.00 4,732,160.00
213 99 99   503001     其他农林水支出 4,732,160.00 4,732,160.00
财政拨款收支预算总表
单位:元
                                   
收 入 项 目 支 出 功 能 分 类 支 出 经 济 分 类
一、一般预算拨款(补助) 4,732,160.00 一、一般公共服务 一、基本支出 3,512,160.00
二、基金预算拨款(补助) 二、国防     工资福利支出 524,160.00
三、公共安全     一般商品和服务支出 2,988,000.00
四、教育     对个人和家庭的补助
五、科学技术 二、项目支出 1,220,000.00
六、文化体育与传媒     专项商品和服务支出 1,220,000.00
七、社会保障和就业     债务利息支出
八、医疗卫生     其他资本性支出
九、节能环保     其他支出
本 年 收 入 合 计 4,732,160.00 十、城乡社区事务 三、事业单位经营支出
十一、农林水事务 4,732,160.00
十二、交通运输
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务等事务
十五、金融监管等事务支出 本 年 支 出 合 计 4,732,160.00
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资管理事务
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
4,732,160.00 4,732,160.00 4,732,160.00
一般公共预算支出表
科目编码 科目名称 单位代码 单位名称 合计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品服务支出 对个人和家庭补助指出 合计 专项商品和服务指出 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出
合计 4,732,160.00 3,512,160.00 524,160.00 2,988,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00
2139999 其他农林水支出 503001 永州市龙都娱乐注册:统征办本级 4,732,160.00 3,512,160.00 524,160.00 2,988,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00
一般公共预算基本支出表
科目编码 科目名称 单位代码 单位名称 合计 工资福利支出 一般商品服务支出 对个人和家庭补助指出
合计 3,512,160.00 524,160.00 2,988,000.00 0.00
2139999 其他农林水支出 503001 永州市龙都娱乐注册:统征办本级 3,512,160.00 524,160.00 2,988,000.00 0.00
工 资 福 利 支 出 预 算 表
单位:
功能科目 单位名称 功能科目名称 经济科目 30101 30102 30103 30104 30105 30113 30199
基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 住房公积金 其他
    小计 津贴补贴 特殊岗位津贴 小计 医疗保险 生育保险 失业保险 工伤保险 残疾人就业保障金 养老保险
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
213 农林水支出 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
  213 99   其他农林水支出 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
    213   99 99     其他农林水支出 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
      213     99   99 永州市龙都娱乐注册:统征办本级       其他农林水支出 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
商品和服务支出预算表
单位:元
功能科目 单位名称 功能科目名称 经济科目 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299
总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业
管理费
差旅费 因公出国(境)费用 维修
(护)费
租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通工具运行维护 其他
** ** ** ** ** 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00
213 农林水支出 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00
  213 99   其他农林水支出 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00
    213   99 99     其他农林水支出 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00
      213     99   99 永州市龙都娱乐注册:统征办本级       其他农林水支出 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00

对个人和家庭的补助预算表
单位:元
功能科目 单位名称 功能科目名称 经济科目 30301 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30399