您现在所在的位置 : 首页 > 龙都国际娱乐 > 财政公开 > 预决算公开
索引号: /2018-00406 分类:  
发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2018-11-19
名称: 龙都国际娱乐:2018年区本级财政预算调整方案(草案)的报告
文号 :    
龙都国际娱乐:2018年区本级财政预算调整方案(草案)的报告
2018-10-12 14:53 来源: 区财政局预算股 发布机构: 龙都娱乐注册:财政局 【字体:   打印

区十届人大常委会

第十六次会议材料

龙都国际娱乐:2018区本级财政预算

调整方案(草案)的报告

—2018927日在区十届人大常委会第十六次会议上

区财政局局长  黄辉宏

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府的委托,向本次会议报告2018年财政预算调整情况及预算执行中重要事项情况,请予审议。

一、预算调整原因及原则

(一) 预算调整原因

2018年区本级预算在预算执行中,因上级下达的地方政府新增债券等预算收支结构与年初预算相比发生变化,根据《预算法》规定对一般公共预算进行调整。另外,由于国土出让收入大幅度增加,相应增加国土收入安排的支出,需要对基金预算进行相应调整。

(二)调整原则

1.优先落实“三保”支出。量入为出,分类保障,总体平衡的原则,首先落实“保工资、保运转、保基本民生”,其他支出视财力情况分类保障。

2.严控非生产性支出。继续贯彻中央八项规定等有关文件精神,控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出,严控楼堂馆所建设,严禁超标准配置车辆,降低行政运行成本,本次调整预算编制不增加公务经费。

3.支出调整抓重点。主要考虑上级文件政策及考核要求、区委区政府会议研究决定事项等因素。

根据以上原则结合预算收支平衡,对今年财政收支做以下调整。

二、一般公共预算调整情况

(一)收入调整情况

1.一般性转移支付增加1000万元。为市级增加我区基础设施建设财力性补助1000万元。

2.地方政府债券收入减少5200万元。2018年新增地方政府债券3.13亿元,按上级文件要求,其中1.48亿元列公共预算支出科目,较年初预算2亿元减少5200万元(其它1.65亿元为专项债券列基金预算支出科目)。

3.调入资金1.62亿元。一是根据《湖南省人民政府龙都国际娱乐:深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔2015〕8号)文件:“根据实际需要,可以将政府性基金中能够统筹使用或结转较多的资金调入一般公共预算”,将土地出让收入1.3亿元调入公共预算弥补年终绩效奖励等缺口。二是存量资金盘活3200万元。按财政存量资金相关管理要求,将连续两年未用完的结转资金3200万元收回区政府统筹使用。

区本级公共预算收入与年初预算一致,以上三项合计一般公共预算区本级财力增加1.2亿元。

 (二)支出调整情况

一般公共预算区本级财力增加1.2亿元,根据收入变化主要安排:弥补2017年年终绩效奖励提标后的资金缺口1.2亿元(债券收支详见附表5:2018年龙都娱乐注册:债券收支明细表)。

三、基金预算调整情况

(一)收入调整情况

1.区本级政府性基金预算收入增加3.9亿元。主要是国有土地使用权出让收入5.7亿元,较年初预算2亿元增加3.7亿元;城市基础设施配套收入4000万元较年初预算增加2000万元。

2.地方政府债券收入增加1.65亿元。新增地方政府债券3.13亿元,按上级文件要求,其中1.65亿元为专项债券列基金预算支出科目。

以上两项合计基金预算区本级收入增加5.55亿元。

(二)支出调整情况

结合基金收入增加情况,主要安排以下支出:

1.农业农村增支2110万元。其中:何仙观水库勘测设计250万元、易地扶贫搬迁1300万元、农产品质量安全检测站建设260万元、松材线虫病除治100万元、农村饮水工程200万元;

2.教育增支6430万元。其中:学位建设资金3100万元、黄田铺“书香小镇”基础设施建设资金增加2600万元、学校改扩建工程730万元;

3.城建及管理增支1470万元。其中:零陵古城配套路网建设资金1220万元、零陵古城项目旅游产业促进基金170万元、历史文化名城街区保护80万元;

4.环境环保增支1010万元。其中:农村保洁垃圾收集转运410万元、猪栏搬迁等环境整治支出增加600万元;

5.住房保障增支3.148亿元。其中:零陵古城D地块土地补偿等2180万元、棚改资金2.93亿元;

6.调出资金1.3亿元。调出土地出让收入1.3亿元到一般公共预算;

以上六项合计基金预算区本级支出增加5.55亿元。

附件:2018年永州市龙都娱乐注册:本级财政预算调整(草案)

扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市龙都娱乐注册:人民政府    承办单位:龙都娱乐注册:电子政务管理办公室    联系电话:0746-6243969
网站标识码:431102009    备案号:湘ICP备11003146号-1    湘公安网备43110202000118
地址:湖南省永州市龙都娱乐注册:南津中路9号    E-mail:yzllxx@163.com    技术支持:开普云    网站地图