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发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2018-08-15
名称: 龙都娱乐注册:怀素公园单位2017年度部门决算
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龙都娱乐注册:怀素公园单位2017年度部门决算
2018-08-15 16:54 来源: 发布机构: 【字体:   打印

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龙都娱乐注册:怀素公园单位2017年度

部门决算

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2018年

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目录

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第一部分 ?怀素公园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?怀素公园2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?怀素公园2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

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第一部分 ?怀素公园概况

一、部门职责

1、负责公园内的绿化改造、景点建设、日常养护。

2、负责所分管的城区街道绿化地的日常管理、养护工作。

3、负责区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

????1、我单位共有内设股室3个。

?2、2017年实有在岗人员22名:其中公务员及参照公务员管理人员0名,事业人员22名。离退休人员14名。

第二部分 怀素公园?2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 怀素公园?2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计184.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入184.12万元,支出:184.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出184.12万元,

二、收入决算情况说明

本部门2017年度财政拨款收支总决算184.12万元。

三、支出决算情况说明

2017年决算总支出:184.12万元,主要用于以下方面:人员经费177.7万元,日常公用经费6.42万元。用于工资福利支出177.7万元,商品和服务支出6.02其它资本性支出0.4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计184.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入184.12万元,支出:184.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出184.12万元,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度财政拨款支出184.12万元,占本年支出合计的100%。主要用于以下方面:工资福利支出177.7万元,商品和服务支出6.02元,其它资本性支出0.4

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年决算总支出:184.12万元,主要用于以下方面:人员经费177.7万元,日常公用经费6.42万元。用于工资福利支出177.7万元,占总支出的96.51%,商品和服务支出6.02万比占总支出的3.3%,其它资本性支出0.4万,占总支出的0.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年决算总支出:184.12万元,主要用于以下方面:人员经费177.7万元,日常公用经费6.42万元。用于工资福利支出177.7万元商品和服务支出6.02万,其它资本性支出0.4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????????本部门2017年度财政拨款基本支出184.12万元,其中:人员经费177.7万元;公用经费6.42万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.4万元,完成预算的80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的80%2017年度“三公”经费支出为0.4万元,与上年度相比较增加0.04万元。主要原因是我单位为推进创园、创森等工作的开展,接待市级单位的调研考察工作的工作餐费。因我单位进一步贯彻落实中央“八项规定,厉行节约,反对浪费”的要求,我单位严控“三公经费”支出,未超本年度“三公”经费财政预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.4万元,占80%。

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八、政府性基金预算收入支出决算情况

????本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、龙都国际娱乐:2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。本部门根据上级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划,按照年初预算安排,严控支出,严格按照要求进行绩效评估、财务管理、决算组织、编报、审核。努力完成各项工作任务,保证单位日常工作的正常运转。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《要陵区财政局龙都国际娱乐:做好2016年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩【2016】18 号)文件,我所领导班子召开了会议,组织开展系统绩效评价工作。检查基本支出,项目支出有关帐目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。因全市为推进三创一管工作的开展,预算有所调整,形成预算执行扣2分,实际工作任务与计划工作有所改变,造成工作职责履行扣2分, 工作效果扣5分,整体评估总分为91分。

龙都娱乐注册:怀素公园决算表格

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