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发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-02-01
名称: 龙都娱乐注册:疾控中心2017年部门决算
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龙都娱乐注册:疾控中心2017年部门决算
2019-02-01 10:12 来源: 区疾控中心 发布机构: 龙都娱乐注册:卫计委 【字体:   打印

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龙都娱乐注册:疾控中心2017年度

部门决算

2018

目录

第一部分龙都娱乐注册:疾控中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分龙都娱乐注册:疾控中心单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分龙都娱乐注册:疾控中心单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分龙都娱乐注册:疾控中心单位概况

一、部门职责

管理全区卫生防疫防病工作。

二、机构设置

2017年实有在岗人员61名:其中事业人员61名。离退休人员39名。遗抚人员2名。

我单位共有内设股室16个,车辆编制2辆。

第二部分龙都娱乐注册:疾控中心单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分龙都娱乐注册:疾控中心单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度支出总计559.72万元,其中:基本支出559.72万元。本部门2016年度支出总计1510.3万元,其中:基本支出1510.3万元。2017年支出比2016年支出有明显减少。主要原因是因为加强监督管理,严格按照标准执行,2017年决算数不包含离休费、退休费等。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度财政拨款收559.72万元其中:财政拨款收入559.72万元,占总收入的100%

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计559.72万元,其中:社会保障和就业支出1.02万元,占总支出的0.2%;医疗卫生与计划生育支出558.7万元,占总支出的99.8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计559.72万元,其中:财政拨款收入559.72万元支出总计559.72万元,其中:社会保障和就业支出1.02万元,医疗卫生与计划生育支出558.7万元

本部门2016年度收入总计1510.3万元,其中:财政拨款收入1510.3万元;支出总计1510.3万元,其中:基本支出1510.3万元。

2017年收入支出比2016年有减少,原因主要是因为加强监督管理,严格按照标准执行,2017年决算数不包含离休费、退休费等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度支出总计559.72万元,其中:社会保障和就业支出1.02万元,占总支出的0.2%;医疗卫生与计划生育支出558.7万元,占总支出的99.8%本部门2016年度支出总计1510.3万元,其中:基本支出1510.3万元,占总支出的100%2017年支出比2016年有减少,原因主要是因为加强监督管理,严格按照标准执行,2017年决算数不包含离休费、退休费等

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度财政拨款基本支出559.72万元,其中:人员经费316.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助等,占总支出的56.6%公用经费242.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、办公

设备购置、专用设备购置等,占总支出的43.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款决算总支出559.72万元,其中:工资福利支出315.78万元,商品和服务支出235.35万元,对个人和家庭的补助1.02万元,其他资本性支出7.57万元。

本部门2017年度财政拨款预算总支出904.84万元,其中:工资福利支出378.68万元,商品和服务支出297.1万元,对个人和家庭的补助149.06万元,其他支出80万元。

本部门2017年度财政拨款决算总支出比预算总支出减少345.12万元,具体原因说明如下:

1、工资福利支出减少62.9万元,是因为2017年度在职人员调出、退休。

2商品和服务支出减少61.75万元,是因为加强监督管理,严格按照标准执行

3对个人和家庭的补助减少148.04万元,是因为预算数包含了离休费、退休费和生活补助等,决算数只包含了生活补助。

4、其他支出减少72.43万元,是因为加强监督管理,严格按照标准执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出559.72万元,其中:工资福利支出315.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等,占总支出的56.42%商品和服务支出235.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、办公设备购置、专用设备购置等,占总支出的42.05%;对个人和家庭的补助1.02万元,主要包括:生活补助等,占总支出的0.18%;其他资本性支出7.57万元,主要包括:办公设施购置等,占总支出的1.35%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.6万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出12万元,公务接待费支出8.6万元支出决算为13.4万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出9.98万元,公务接待费支出3.42万元。比预算支出减少了7.2万元,中:因公出国(境)费支出决算为0万元,减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.98万元,减少2.02万元;公务接待费支出决算为3.42万元,减少5.18万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强监督管理,严格按照标准执行。

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.1万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出7.2万元,公务接待费支出5.9万元2017度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.3万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加2.78万元,主要原因是因为业务工作量增加以及车辆老化,车辆维修费和汽油费增加;公务接待费支出决算减少2.48万元,主要原因:加强监督管理,严格按照标准执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出9.98万元。其中:公务用车运行支出9.98万元主要用于燃油费5.5万元,车辆修理费3.38万元,车辆保险费0.37万元,其它0.73万元

2017年,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.42万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.42万元。主要用于接待上级部门的工作检查、业务往来单位的业务学习等2017年共接待国内来访团组56个、来宾596人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出决算情况无。

九、龙都国际娱乐:2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

通过项目的实施,极大地促进了我区公共卫生事业又好又快发展。

艾滋病防治工作通过项目的实施,加大宣传覆盖面,深入开展各级领导干部、流动人口、农民工、青年学生、妇女等人群艾滋病性病防治知识培训和宣传教育;扩大监测检测,年内为 582人提供 HIV 免费自愿咨询检测服务,同时提供梅毒免费咨询和筛查检测;各个乡镇全面推广安全套综合干预措施,其中暗娼干预安全套使用率达99%以上,HIV 检测每年一次;并且经常到医院督查,要求医院每一个月10号前将HIV和梅毒筛查人数及时上报疾控中心;完成了对全区看守所、强制戒毒所和监狱中当年新入所被监管人员中的高危人群免费艾滋病病毒抗体检测,全年共检测284人次;其中HIV初筛阳性1人次,确诊阳性1人次,丙肝阳性2例。免费自愿咨询检测,全区全年共完成 582人次的咨询和初筛检测服务,其中初筛阳性4例,确诊4例,确诊率100%

急性传染病防治工作主要开展了手足口病、霍乱、流感、禽流感、伤寒、狂犬病等几种重点传染病的监测,加强禽流感外环境的监测,全年采集91个外环境检测样,对甲鱼等重点水产品食品监测,共检测了甲鱼等外环境,136份,检索内环境样96份;采集人禽流感职业暴露人群血清样本10份,采集外环境样本164份,对162例密切接触者进行采样;对3例报告的狂犬病进行调查处理,并对病例发生地周围5公里开展了犬带毒监测,按监测要求采集15头犬样进行监测;采集手足口病样90份。

免疫规划信息建设取得很大成效,免疫规划信息化建设成绩进一步扩大。免疫规划所有预防接种单位培训率达到了100%,所有预防单位掌握了免疫规划信息系统的使用,保证全区所有儿童预防接种信息及时录于免疫规划信息系统,实现了儿童预防接种信息共享及能扫描接种的疫苗都能扫描接种。全区查验接种证工作查验覆盖率为 100℅,应查验儿童23248人,实查验儿童 23181;持接种证人数 23020人,应补证人数161人,实补证人数161人,补证率100℅;接种记录完整人数20814人;应补种人数 2250人,实际补种人数2178人,补种率96.93℅。全年共开展AFP病例主动监测12次,接受两家监测医院旬报72次。

为创建慢性病综合防控示范区,我单位制订了慢性病防治工作规划、方案,并根据区政府、区卫计委的统一部署和安排,做了一系列的相关工作,通过了省级“慢性病综合防控示范区”的验收。协助区防慢办组织全区职业人群参加大奖赛,取得了优秀成绩,在全国420个参赛县区中名列第76名。组织我中心职工34人分2个参赛团队参加了大奖赛,分别获得全区团体一、二等奖,25人获得优秀个人奖。承担了参赛队员体检工作,于515-16日对全区参赛队员进行了赛前体检,共计406人。于818-19日对全区参赛队员进行了赛后体检,共计409人。“三热”病人血检:从5月份起至10月份止,共完成了330份血检任务数,没有发现阳性病例。

碘缺乏病病情监测,按照市疾控中心《龙都国际娱乐:开展2017年碘盐监测或碘缺乏病监测工作的通知》的要求,于2017年6月上中旬8-10岁儿童、孕妇和新生儿进行了尿碘、碘盐采样检测及甲状腺B超检查。其中抽取了5个乡镇(街道)的小学,抽取了儿童的尿样200份、儿童家中盐样200份。孕妇尿样100份、孕妇家中盐样100份。经检测,碘盐合格率91.7%,尿碘合格率68.67%。2008-10岁儿童进行了甲状腺容积B超检测。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我单位自评为97分。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出116.9万元,比2016 年减少5万元,降低4.1%。主要原因是:加强监督管理,严格按照标准执行。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,一般公务用车2 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

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