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索引号: 431102009/2021-00862 发文日期: 2021-01-31 发布机构: 足球竞彩网:财政局
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统一登记号: 信息时效性: 有效 文号 :
永州市足球竞彩网:科技和工业信息化局2019年度公用经费和项目经费绩效评价报告
2021-01-31 15:32 来源: 预算绩效股 发布机构: 足球竞彩网:财政局 【字体:   打印

希望专审字【2020】第100029

永州市足球竞彩网:科技和工业信息化局

2019年度公用经费和项目经费

绩效评价报告

湖南希望会计师事务所有限责任公司接受永州市足球竞彩网:财政局委托,为进一步规范财政预算支出绩效管理,加强部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《中共中央国务院球探足球比分:全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、《财政部球探足球比分:印发项目支出绩效评价管理办法的通知(财预[2020]10号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅球探足球比分:全面实施预算绩效管理的意见》(湘办发[2019]10号)、《足球竞彩网:财政局球探足球比分:开展2019年度足球竞彩网:科工局公用经费和项目经费绩效评价的通知》(零财绩〔202017号)文件精神和足球竞彩网:财政局《球探足球比分:批复2019年区本级部门预算的函》(零财预[2019]1号)及相关追加预算指标批复的要求,我们对永州市足球竞彩网:科技和工业信息化局(以下简称“足球竞彩网:科工局”)2019年度公用经费和项目经费支出情况进行了绩效评价。

整个评价过程涉及资金的预算安排、预算调整、资金到位、支出使用以及资金在秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以转型升级和科技创新为主线,着力推进新型工业化,促使足球竞彩网:经济保持平衡健康的发展所发挥的效益情况。依据相关规定及评价方案,评价小

组收集了相关依据证据资料,采用书面审核和效益比较相结合的方式,在综合分析的基础上完成了评价工作。现将情况报告如下:

一、项目单位基本情况

(一)机构概况

足球竞彩网:科工局机构性质:机关,单位内设机构12个:办公室(行政审批股)、科技合作与外国专家服务室、发展计划与高新技术产业股、农村科技与社会发展股、地震办公室、中小企业办公室、经济运行办公室、技术改造办公室、电子信息化产业办公室、节能和资源综合利用室、政工室、墙体材料改革和散装水泥管理服务室。下设1个副科级事业单位:电力执法监察大队。2019年实有在职人员42人,其中:行政编制18人,事业编制24人。在职人员中,副处级干部1人。

单位统一社会信用代码:11431102MB0R70986B,单位地址:足球竞彩网:南津中路9号,法定代表人:唐厚荣。

(二)项目单位主要职能

负责全区推进新型工业化,工业经济运行调度及生产要素调节;优化产业结构,依法淘汰落后产能;原经委系统下属国有企业改革扫尾及新型墙体材料改革与散装水泥管理;负责全区电力管理和行政执法,推进信息化、三网融合;科技申报科普宣传培训、成果管理;地震、“12396”星火工程队伍建设;企业孵化、招商引资、外国专家及政府交办的事务。

(三)绩效目标实施依据(有关文件依据)

1《足球竞彩网:财政局球探足球比分:开展2019年度足球竞彩网:科工局公用经费和项目经费绩效评价的通知》(零财绩202017)。

2、足球竞彩网:财政局《球探足球比分:批复2019年区本级部门预算的函》(零财预20191

3、永州市科技局《球探足球比分:表彰2018年度县区科技创新工作先进单位的决定》(永科发20193)。

4、《球探足球比分:报送中小企业主“上云平台”相关情况的通知》。

5、《中共永州市足球竞彩网:委办公室 永州市足球竞彩网:人民政府办公室球探足球比分:印发〈足球竞彩网:工业发展专项资金管理暂行办法〉的通知》(零办发201764)等增加2019年度公用经费和项目经费预算的相关系列文件与政策依据。

6、《足球竞彩网:科工局2019年年度工作计划》。

二、2019年度公用经费和项目经费财政预算确定与执行情况

(一)2019年度整体预算确定情况

1足球竞彩网:财政局根据足球竞彩网:科工局人员编制和工作职责要求,以《球探足球比分:批复2019年区本级部门预算的函》(零财预20191)文件,确定足球竞彩网:科工局2019年公用经费和项目经费年初预算合计为117万元(年初预算总收入一般预算拨款(补助)630.55万元,剔除人员经费<工资福利386.28万元、对个人和家庭补助127.27万元>)。其中:公用经费46万元,项目经费71万元。

公用经费和项目经费预算支出117万元,其中:公用预算支出46万元,项目预算支出(为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出)71万元。

22019年度公用经费和项目经费增加预算情况:

金额单位:人民币元

序号

文号

安排预算内容

预算金额

1

零办发

201764

直付远达、湘科等企业2017年工业发展专项奖补资金,2019年到位。

4,274,762.00

2

永财企指

20185

永财局下达远达新材料2018年第1批工业转型升级专项资金1

2,500,000.00

3

永财企指

201813

《永财局球探足球比分:下达2018年第五批制造强省专项资金的通知》2

2,700,000.00

4

永财企指

20191

《永财局球探足球比分:下达2018年科技特派员创新创业项目资金的通知》1

450,000.00

5

永财企指

20192

《永财局球探足球比分:下达2018年科技特派员创新创业项目资金的通知》计划141

1,380,000.00

6

“湘创咨字2019〕”申报

省中小企业发展专项资金(金欧医药)

300,000.00

7

永财教指

201922

《永财局球探足球比分:下达2019年第一批企业研发财政奖补资金的通知》

589,400.00

8

永财教指

201912

《永财局球探足球比分:下达2019年创新型省份建设专项资金的通知》3

360,000.00

9

永财教指

201936

《永财局球探足球比分:下达2019年第十批创新型省份建设专项资金的通知》2

450,000.00

10

永鑫锰字

201930

鑫诚锰业奖补资金

878,100.00

11

湘财

200853

永州市嘉信房地产开发有限公司新型墙体材料返退基金

2,529,000.00

12

向区政府申报

工作经费

“猎豹杯机器人锦标赛”中国选拔赛工作经费

200,000.00

13

零星申报项目

资金

省创新科技服务中心高新技术企业认定申报相关服务费

109,537.50

合计

16,720,799.50

(二)2019年度公用和项目经费预算执行情况

12019年度财政拨款预算总收入24,791,727.66元,剔除人员经费6,900,928.16元,日常公用经费(公用经费和项目经费)预算收入17,890,799.50元。

22019年度预算总支出(行政支出)26,199,525.36元,剔除人员经费支出6,891,111.16元,日常公用经费(公用经费和项目经费)预算支出应为19,308,414.20元,因跨年度结转挂“待处理”1,621,465.84元,2019年度报表体系反映日常公用经费(公用经费和项目经费)预算支出17,686,948.36元。

3、本年度单位预算会计体系对公用经费和项目经费预算收支未分别反映,报表、账簿均以日常公用经费列报。

42019年度公用经费和项目经费预算结转结余203,851.14元,抵扣年度挂“待处理”1,621,465.84元,2019年度实际公用经费和项目经费收支差额-1,417,614.70元。

5、“三公”经费执行情况:年初预算安排8万元,其中:出国出境费0元,公务用车运行维护费0万元,接待费8万元。本年度实际支出公车运行维护费0.05万元,招待费5.43万元,共计5.48万元。三公经费支出较年初预算-39.68 %

三、2019年度公用经费和项目经费绩效目标

足球竞彩网:科工局2019年度公用经费和项目经费绩效目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委、区政府的正确领导下,秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以转型升级和科技创新为主线,着力推进新型工业化,努力保持足球竞彩网:经济发展态势,严格管理合理使用有限的财政资金,使之发挥好的目标效益。绩效目标落实如下几方面:

1、开展企业服务,盘活存量企业。推行区领导结对帮扶企业,有针对性的开展工业企业“三遍走”活动,加强对半停产企业、存量企业在用工、资金、政策、原材料等方面服务。

2、做好规工企业入统,增加新的增长点。进行范围内排查,会同统计、工业园及乡镇、办事处认真组织资料,按序申报工商、税务机构给予支持配合。做到早入统,早增量,拉动区属企业经济增长。

3、以“产业项目建设年”为契机,加强项目建设。助力区锰业整合升级、时代阳光喉咽清品牌、烟厂技改、闽东新墙体建材、异蛇产业整合及津铭木业、广丰农化、金阳印刷搬园等,做好协调服务。

4、突出工业运行调度,提高监测质量。加强与省市科工(经信)、统计等部门请示衔接,提高调度数据采信度;区科工(经信)、统计、工业园科学系统合理安排数据,指导乡镇办事处、各企业客观、真实、科学调度完成好工业运行经济指标。突出与烟厂的衔接,了解每月产值,平衡区月产值。

5、落实完成省市经信委计划中小企业550家“上云”工作。

6、推动中小企业服务平台建设,以“创客中国”中小微企业创新大赛为契机,促进区内中小微企业加快创新步伐,提升企业竞争力。

7、搞好区域内环境治理,加强对已淘汰、关停落后产能企业监管,积极配合环保、安监等职能部门予以依法依规整改,建设美好生态环境。

四、绩效评价工作开展情况

我们接受委托后,随即成立专门的绩效评价工作组(以下简称评价组),自2020112日开始进行现场评价,为期近5天。在评价过程中,评价组结合足球竞彩网:科工局的机构设计、公用与项目预算经费使用的具体特点,在单位进行绩效自评的基础上实施了包括听取情况介绍、制定评价指标体系、内控制度检查与测试、审核财务会计资料、抽查档案管理资料、到部分企业、基层进行调查核实、社会调查问卷、电话访问等相关的评价工作程序。具体实施步骤

1、 评价组听取足球竞彩网:科工局情况介绍后,制定评价方案和评价指标体系。

2、检查单位财务会计资料,审核单位公用经费与项目经费支出,重点关注项目经费支出情况,确保其开支使用合法性、合规性。

3、检查内部管理制度,控制制度是否建立、齐全,并进行控制测试,评判制度设计的合理性、执行的有效性。

4、评价了解足球竞彩网:科工局2019年度在盘活企业、培持新的产业增长点、优化产业配置、落实中小企业“上云”、科学分解任务、强化淘汰落后产能企业监管等工作情况,通过随机抽查部分备案资料进行核对、测评,同时向社会、基层进行随机问卷调查,掌握财政公用经费和项目经费预算使用所达到的社会效益、经济效益、环境效益和群众满意度提升情况。本次评价共发放社会问卷调查20份,收回16份。

5、将上述评价工作得到的资料、数据、情况对照评价指标体系,进行综合计分,得出初步评价结果,然后结合足球竞彩网:科工局的自评报告综合分析比较后,形成了评价结论。

五、公用经费和项目经费绩效实施情况

1、绩效评价指标体系的制定

根据《财政部球探足球比分:印发项目支出绩效评价管理办法的通知(财预[2020]10号)、《足球竞彩网:财政局球探足球比分:开展2019年度足球竞彩网:科工局公用经费和项目经费绩效评价的通知》(零财绩202017)文件精神和足球竞彩网:财政局《球探足球比分:批复2019年区本级部门预算的函》(零财预[2019]1号)及相关追加预算指标批复等相关文件的要求,评价组在足球竞彩网:科工局的协调配合下,结合足球竞彩网:科工局的机构设计情况及部门公用经费和项目经费使用的特点,设定了“足球竞彩网:科工局2019年度公用经费和项目经费绩效评价指标体系”,明确考核评价内容及评分标准。

详见后附 “足球竞彩网:科工局2019年度公用经费和项目经费绩效评价评分表”,及相应评价体系。

2、被评价单位有关制度的制定、执行情况

足球竞彩网:科工局为严肃纪律要求、提高财政资金使用效益,落实强区兴企,突出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,积极推进足球竞彩网:新型工业化等方面制定了一系列管理制度。重要且发挥好公用经费和项目经费使用管理作用的内部控制管理制度有:《足球竞彩网:工业发展专项资金管理办法》、《足球竞彩网:科工局财务管理制度》、《合同管理内部控制业务制度》、《足球竞彩网:科工局收支管理制度》、《足球竞彩网:科工局报销票据管理制度》、《足球竞彩网:科工局会计培训费管理制度》、《足球竞彩网:科工局资产管理制度》等。零陵区科工局在严格执行上述规章制度前提下,一并执行足球竞彩网:财政局制定的《足球竞彩网:行政事业单位差旅费管理办法》的相关规定。

评价组在整个评价过程,对各项制度的运行、控制效果进行了现场测试与评价。一致认为各项制度的制定较为齐全、规范,执行中基本达到设计时的预期效果。

3、绩效目标完成情况

1)按照《足球竞彩网:工业发展专项资金管理办法》的要求,2019年度多渠道筹集5000万元帮助工业企业发展,给予技改升级、复产达效、品牌建设企业实现兑现奖补400多万元

2)落实区级领导帮扶筛选约100家企业,深入走访约100余次,妥善解决零陵卷烟厂、鑫城锰业等制约企业发展的问题10件,协调推进解决中问题24件。

3)工业产值增加值1-10月份实现107.6亿元,同比增加7.49%;工业实缴增值税1-97072万元,同比下降28.76%

42019年度培训工业企业统计人员96人,电力执法立案15起,移送公安机关1起,为电力部门挽回经济损失200余万元,排查整治电力安全隐患200余处。

52019年度进一步推广新型墙体材料,管好散装水泥,杜绝再现搅拌,完成了国委“限粘、禁实”任务。

6)完成年度全区推进新型工业化、工业经济调度、工业企业入统、淘汰落后产能、国企改革扫尾及维稳、墙改与电力执法工作;在科技科普方面信息化推进、项目申报管理、宣传培训、“12396”星火工程、孵化器培育、企业上云矿山整治及招商引资、小康扶贫建设均较好地完成了任务。

六、综合绩效评价结论

经现场分析评价,我们认为足球竞彩网:科工局2019年度公用经费和项目经费绩效预算管理与执行中,按照国家《预算法》和财务会计制度的规定,比较好的履行了财政预算资金管理职责及政府赋予的科学、工业信息管理职能工作,有效遵循各项经费管理要求,为保障全区科工信事业规范有序地发展,建立良好稳定协调的监管机制,发挥了重要的作用。

评价组通过收集、检查、审核、调查等方式取得的资料和信息,再结合对被评价单位的自评材料分析,采用分析与比较相结合的方法,从2019年度公用经费和项目经费预算安排、调整、执行、支出使用、监管以及管理信息处理、人员组织管理、经济效益、社会效益、生态效益、群众满意度等方面进行综合评价,形成综合绩效评价结论。根据《足球竞彩网:科工局2019公用经费和项目经费绩效评价指标体系》综合评价,得分为84分,绩效评价等级为“良好”。

七、存在的问题

1会计核算体系处理欠规范。2019年度项目经费数额及门类个数较多,未设立“项目支出”明细核算各项目资金的收、支、存情况;财政拨款收入资金列账分类不正确,将“项目资金收入”列做“日常公用经费”。导致“项目经费”与日常公用经费”混合使用,相关经费账务反映收、支、存对应不清晰

2费用报账方面,存在报账款未付至商家对公账户而付之个人户、不是商家发票、金额较大费用开支无商家销货单等情况,统计有25.3万元。此类报账行为对照财政资金管理要求是不规范的。按照现金管理制度规定,对超过现金支付限额的费用开支报账,提供发票的收款人,应是办理了工商注册登记并依法纳税的经营者而不是某个公民。类似列举见附件二《费用报账情况明细表》。

32019年度租车费用支出合计34,968.00元,已超过《球探足球比分:印发〈永州市足球竞彩网:区直机关公务用车管理办法〉和〈足球竞彩网:租赁社会车辆管理暂行办法〉的通知》(零车改[2017]3号)文件“租赁社会车辆每年费用原则上不能超过单位每年公务交通补贴总额的5%”之规定。

八、建议

1、严格执行财政预算,确保项目资金落实,做到相关专项资金分项核算、专款专用,收、付、存情况列报反映清晰准确

2、规范财务开支制度与支付手续方面。报账发票须由合法的经营者提供,对支付超过现金管理限额的费用开支,应将款项直接转付至商家或经营者账户,不应付之某个人账下。

3、单位租赁社会车辆应遵照《球探足球比分:印发〈永州市足球竞彩网:区直机关公务用车管理办法〉和〈足球竞彩网:租赁社会车辆管理暂行办法〉的通知》(零车改[2017]3号)文件的要求办理。

4、鉴于该部门在促进地方经济发展中的重要作用,所管理的政府性专项资金数额较大,且门类较多。目前来看,现有会计力量相对比较簿弱,为了更好落实本地经济发展目标,管好用好有限的项目资金,单位财务管理部门,应考虑适当充实会计力量。

(此页无正文)

附件一、足球竞彩网:科工局2019公用经费和项目经费绩效评价评分表

二、费用报账情况明细表

    湖南希望会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:

               中国·长沙             中国注册会计师:

                  年十一月三十日


附件一:

足球竞彩网:科工局2019年度公用经费和项目经费绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

评价标准

备注

得分

   

20

目标

设定

8

绩效目标

设定

8

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1、按要求进行了绩效目标编制;

2、按“三定”方案确定职责;

3、制定了部门中远期发展规划。

4、目标设定欠规范全面扣1分。

设定绩效目标欠具体,扣1分。

7

预算

配置

12

财政

供养人员

控制率

3

100%为标准。

在职人员控制率≦ 100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算45人,实际在职42人,在职控制率=42/45*100%=93 %

3

三公经费

变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计6分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费0万元,接待费1.23万元,出国出境费0元,共计1.23万元。本年公车运行维护费0.05万元,招待费5.43万元,共计5.48万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=345.5%

0

重点支出

安排率

5

重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

5

   

51

预算

执行

20

预算

调整率

5

预算调整率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%

1672.08/2479.1767.44%

预算调整变动大于30%,扣5分。

0

支出进度

4

每年春节前下达全部专项资金的50%9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余

5

无结余,5分;有结余,但不超过上年结转,4分;结余超过上年结转,不得分。

5

三公经费

控制率

6

100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

预算

管理

21

管理制度

健全性

6

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

专项资金管理制度执行不严谨,扣1分。

5

资金使用

合规性

10

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金拨付有完整的审批程序和手续;3、项目支出按规定经过评估论证;4、支出按照部门预算批复的用途使用;5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6、按《采购法》实行政府采购;7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

公用经费与项目经费有混淆,收支对应欠明晰,较大金额的广告宣传制作未履行政府采购程序,租车费用超文件标准,扣3分。

7

预决算

信息

公开性

和完善性

5

1、按规定内容公开预决算信息,1分;2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

5

附件一(续):

足球竞彩网:科工局2019年度公用经费和项目经费绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

评价标准

备注

得分

   

(续)

51

资产

管理

10

管理制度

健全性

3

1、已制定资产管理制度1分;2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理

安全性

5

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;2、资产配置合理;3、资产处置规范;4、资产账务管理合规,帐实相符;5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产

利用率

2

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产出

12

职责

履行

12

工作实际

完成率

6

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

工作实际完成情况,部分目标与绩效考核对应不一,扣1分。

5

重点

工作质量

达标率

6

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

重点工作质量考察缺乏量化指标,扣1分。

5

效果

17

履职

效益

17

经济效益

4

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1、在中央、省、政府考核中评为良以上;2、在部门考核中被评良以上;3、在市政府绩效评估中考核为优秀的;4、全年无违反党的“八项规定”的;5、无违反财政法规等行为的。

4

社会效益

4

4

生态效益

4

4

社会公众

或服务对

象满意度

5

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%0分。

5

合计

100

 

84

附件二:

费用报账情况明细表

金额单位:人民币元

凭证号

事项摘要

收款人

金额(元)

备注

1-21#

付档案盒、文件袋、A4纸等办公用品款。附欧静梅税务代开发票,付至龙赐福个人户。

龙赐福

5,716.00

不是商家发票,无销货单,未付至商家账户。

1-23#

付电力执法工作经费(电子计算机、办公耗材及维修办公费)。附足球竞彩网:一佳电子产品销售部发票,付至李小亮个人户。

李小亮

5,960.00

未付至商家对公账户。

1-29#

付电力执法工作经费(电脑2台)。附足球竞彩网:一佳电子产品销售部发票,付至李小亮个人户。

李小亮

9,920.00

未付至商家对公账户。

1-30#

付墙改办经费开支(墙体材料革新宣传手册和散装水泥宣传手册印刷费)。附神通数码图文快印发票,付至“周天文”个人户。

周天文

16,500.00

未付至商家对公账户。

1-37#

付办公费(公事包、拉链袋)。附欧静梅税务代开发票,付至龙赐福个人户。

龙赐福

3,115.00

不是商家发票,无销货单,未付至商家账户。

1-41#

付办公费(商务笔记本、光盘、鼠标)。附欧静梅税务代开增值税发票,付至龙赐福个人户。

龙赐福

3,040.00

不是商家发票,无销货单,未付至商家对公账户。

1-42#

付墙改办经费开支(墙改宣传册印刷费)。附宋玲巧委托代开发票,付至“宋玲巧”个人户。

宋玲巧

3,200.00

不是商家发票,未付至商家对公账户。

1-44#

付党建工作经费支出(党建宣传制作费)。附周永珍委托代开发票(加盖永州市立帆广告有限公司发票专用章),付至“孟业军”个人户。

孟业军

4,370.00

不是商家发票,未付至商家对公账户。

1-48#

付知识产权和专利申请经费开支(知识产权宣传画册、专利侵权案例解读画册)。附周永珍委托代开发票(加盖永州市立帆广告有限公司发票专用章),付至“周永珍”个人户。

周永珍

12,390.00

不是商家发票,未付至商家对公账户。

1-54#

付中小企业费用开支(广告制作服务费用)。附杨迪成税务代开发票、焦点广告结算单,付至“杨迪成”个人户。

杨迪成

9,763.50

不是商家发票,未付至商家对公账户。

1-58#

付“猎豹汽车杯”青少年人工智能大赛暨第九届亚洲机器人大赛工作经费(电线、石砂及运输费)。附杨利华委托代开发票、永州市桃源利华石砂场购货合同,永旺综合贸易总汇电线发票,付至“杨利华、杨延平”个人户。

杨利华

杨延平

19,000.00

不是商家发票,未付至商家对公账户。

1-59#

付机器人大赛工作经费(租车费)。附张小娟委托代开发票、永州市天意租车有限公司租车合同、自制公务租赁派车单,付至“张小娟”个人户。

张小娟

12,000.00

不是商家发票,未付至商家对公账户。

1-60#

付机器人大赛工作经费(广告制作费用)。附杨迪成税务代开发票(盖足球竞彩网:焦点广告装饰店发票专用章)、零陵焦点广告装饰店合同、结算清单、收款委托书。付至“杨迪成、唐燕成”个人户。

杨迪成

唐燕成

148,320.00

广告制作未报政府采购审批,不是商家发票,未付至商家对公账户。

合计

253,294.50

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