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索引号: 431102009/2020-00398 分类:  
发文机关: 足球竞彩网:人民政府 发文日期: 2020-03-18
名称: 足球竞彩网:财政局2019年度部门整体支出绩效报告
文号 :    
足球竞彩网:财政局2019年度部门整体支出绩效报告
2020-03-18 16:40 来源: 足球竞彩网:财政局 发布机构: 足球竞彩网:财政局 【字体:   打印

足球竞彩网:财政局2019度部门整体支出

绩效报告

一、单位概况

永州市足球竞彩网:财政局是主管财政税收政策和财务会计制度、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。全局共内设16个股室,4个参公单位、5个事业单位

(一)人员编制

2019年实有在人员107人。其中公务员及参照公务员管理人员46工勤人员18人,事业人43实际离退休人员51人。

(二)主要工作职能

1、组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策,拟订和执行全区财政制度、改革方案,指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。

2、起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

3、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;工程执行彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制订政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家及省、市税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

7、负责制订全区行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产;制订需要全区统一规定的开支标准和支出办法;负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关规定;组织实施基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理区政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;在全区组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计;制订全区会计人员培训计划,组织和管理会计人员参加各类业务培训和考试。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见和建议。

14、指导乡镇财政所的业务工作。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出使用情况

2019年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政预算拨款支出2843.6万元。

(一)基本支出

2019年足球竞彩网:财政局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的运行经费,包括人员经费及办公费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修(费等共2293.6.万元,其中:

1、工资福利支出1458.1万元,包括基本工资、津贴、社会保险缴费、伙食补助、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助支出385万元,包括退休费、遗补生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出450.5万元,包括办公印刷费、物业管理、会议、培训差旅、工会经费等日常公用经费。

(二)项目支出

项目支出是指单位为完成特定行行政工作作务或事业发展目标而发生的支出2019年年初预算数为550万元其中:

(1)全区信息网络运行经费180万元 。

(2)预算绩效管理20万元。

(3)政府采购及监督10万元。

(4)农村综合改革10万元。

(5)全区预算编制及印刷40万元。

(6)全区性非税免费票据40万元。

(7)全区会计培训40万元。

8)国有资产管理10万元。

9)工资中心报表10万元。

10)财税法制宣传经费10万元。

11全区国库集中支付改革40万元。

(12)金融债务管理20万元

(13)上级追加其他支出120万元。上级根据工作实际情况追加的经费,主要用于弥补各项专项支出不足等费用。

(三)“三公”经费支出                          

2019年“三公”经费年初预算 18万元,因公出国(境)费 0 万元,公用车运行维护3万元(其中:购置费0万元、运行费3万元),公务接待费 15万元。2019年“三公”经费实际支出13.11万元,其中公务接待费13.11元。比预算数下降4.89万元,基本控制在年初预算范围内。

三、部门整体支出管理情况

1.加强组织领导。为加强部门整体支出规范管理,成立了由党组书记局长黄辉宏同志任组长,副局长毛晓平同志任副组长,唐云枫、杨铁勇、邓志诚等同志为成员的工作领导小组,领导小组下设办公室,由邓同星同志兼任办公室主任,具体负责部门支出相关工作。

2.强化宣传培训。为使部门支出管理理念深入人心,在单位内部形成人人注重风险防范,处处强化责任意识的良好氛围,我单位专门召开了全体干部职工会议,组织学习上级下发的一系列文件和相关业务知识,使之人人皆知,个个了解,提高干部职工部门整体支出管理意识。

3.完善规章制度。为了夯实内部控制相关责任,完善有关制度,我单位按上级业务主管部门的要求,进一步完善了一系列规章制度,主要有《足球竞彩网:财政局预算业务管理制度》《足球竞彩网:财政局收入支出管理制度》《足球竞彩网:财政局采购管理制度》《足球竞彩网:财政局固定资产管理办法》等。

四、部门整体支出绩效情况

(一)认真执行年初部门预算和财政政策要求。我局经费安排严格按照年预算来执行,在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

(二)保障机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务接待、办公设备购置等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

(三)推进专项工作落实。用好专项资金,做好全区信息网络运行、村级公益事业建设一事一议、农业保险、财政监督检查、非税票据管理、预算绩效管理等多项管理工作,确保专项资金在使用和管理上专款专用。具体情况如下:

1、基本支出

2019年足球竞彩网:财政局使用一般公共预算财政拨款的基本支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修(护)费、物业管理、工会经费等共2293.6万元,确保了局机关的正常运行。其中:

(1)工资福利支出1458.1万元,包括基本工资、津贴、伙食补助、社会保障缴费(公费医疗铺底和医保缴费)、其他工资福利支出(公车改革补助)。

(2)对个人和家庭的补助支出385万元。包括退休费、遗补生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(3)商品和服务支出450.5万元,包括办公印刷费、物业管理、会议、培训差旅、工会经费等日常公用经费。

2、项目支出

根据年初预算,本局13项专项支出550万元。按质按量使用。其中:

(1)全区信息网络运行经费180万元 。主要用于软件建设费用。包括应用支撑平台、数据库、中间件、部门预算系统、指标管理系统、国库支付系统升级、工资统发系统、国有资产管理系统、财政客户端安全监控系统以及计算机硬件更新等。

(2)预算绩效管理20万元。主要用于全区重点项目预算绩效评价评审费用及会议、资料等费用。

(3)政府采购及监督10万元。主要用于采购专家培训、全区招标评审、政府采购监管、调查所需费用。

(4)农村综合改革10万元。主要用于乡镇机构改革,村级公益性化债、村级组织运转的监管、一事一议项目资金的监管费用。

(5)全区预、决算编制及印刷40万元。为保证预、决算编制资料真实准确,财政局安排人员对全区预、决算编制进行调查、核实,其间走访调查所需资料费、差旅费等,全区部门预、决算的书籍印刷费用等省、市、区三级的决算会议费(包括省厅的预算布置会,来往差旅费等)

(6)全区性非税免费票据40万元。主要用于全区票据的购买,包括学校、医院、社会团体等,全区非税票据使用约110余万份。

(7)全区会计培训40万元。主要用于农村财会人员支农政策培训,每个乡镇培训费2万元,全区行政事业单位、学校、医院、企业单位及社会团体等行业的会计培训及后续教育,包括培训所需场地租赁费、教师聘请费、资料印刷费、书籍购买等费用3万元,参加省市财政部门组织的业务培训(含派遣人员到省、市财政部门跟班学习),所需费用5万元。

8)国有资产管理10万元。主要用于国有资产管理系统运行维护费、全区100多个单位国有资产的清查所需费用,国有资产现状和变动情况的调查、登记管理,参与和审核全区各破产清算组的资产清算、处置费用,建立行政事业单位资产管理绩效评价新体系,建立资产管理动态数据库所需的资料费等。

9)工资中心报表10万元。主要用于全区工资的核实、审查、发放及监督,全区16个乡镇、街道办事处及区直100多个单位的工资报表打印、复印费用等。

10)财税法制宣传经费10万元。主要用于每年的财经报刊杂志征订,全国财政普法教材征订、组织人员参加财政部、财政厅举办的财税法规知识竞赛和每年财税法规宣传月、财税法规政策执行情况调查等费用。

11)全区国库集中支付改革40万元。主要用于财政、税务、银行三家国库库银的安全防护费用,公务卡改革调研费用,国库改革会议费用,与各银行的衔接、协调费用、包括手续费、国库改革的办公资料,硬件更新费用等。

(12金融债务管理20万元。主要用于地方债务统计监测、防范化解政府债务与省市对接等会议费、差旅费、资料印刷费费用;创业贷款、农业信贷资料宣传费、信贷业务实地调查差旅费等。

(13)上级追加其他支出120万元。上级根据工作实际情况追加的经费,主要用于弥补各项专项支出不足等费用。

五、评估结果

认真对照《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件),逐项进行细致的评价,得分97分。

六、存在的主要问题

财政监督管理机制有待加强。                                          

(二)、门预算收支管理水平有待提高。

七、改进措施和有关建议

 一是进一步完善财政制度,严格按照中央“八项规定”和厉行节约的要求,树立过“紧日子”的思想,缩小开支范围,规范报账流程。

加强新《预算法》、《政府会计制度--行政事业单位会计科目和报表》等学习培训,规范部门预算收支核算,制定和完善各项支出标准,严格按进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,切实提高部门预算收支管理水平。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

                                     足球竞彩网:财政局

                                   2020年1月16   

2019年整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算 105人,实际在职107人,在职控制率=2 /105  *100%=1.9 %

2

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0 ,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费   0万元,接待费13.13万元,出国出境费 0 万元,共计13.11 万元。本年公车运行维护费 0万元,招待费13.11万元,共计13.11万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度= -0.15%

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

5

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%=    %

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

5

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

2

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

4

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

4

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

5

合计

100

 

97

                                          


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