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发文机关: 足球竞彩网:人民政府 发文日期: 2020-03-19
名称: 足球竞彩网:文物管理局2019年度整体支出绩效评价报告
文号 :    
足球竞彩网:文物管理局2019年度整体支出绩效评价报告
2020-03-18 15:20 来源: 足球竞彩网:财政局 发布机构: 足球竞彩网:财政局 【字体:   打印

足球竞彩网:文物管理局2019年度整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院球探足球比分:全面实施预算绩效管理的意见》和《足球竞彩网:财政局球探足球比分:做好2019年度预算绩效评价工作的通知》(财绩〔20201号)的文件精神,我对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门概况

(一)主要职能

1负责制定全区文物,博物事业发展计划。
    2负责全区范围内地下,地上及文物的安全保护管理。
    3负责文物市场的管理和文物行政执法。
    4负责本区范围内文物的修缮,保护方案的制定及施工。

5负责本区范围内文物的调查,勘探,抢救性发掘。

6.负责区级文物保护单位的审定和向上级推荐省级,国家级保护单位。

7.负责全区群众文物保护组织队伍的建立和管理。

8.负责本区境内文物保护规定细则的制定。

9.完成区委,区政府及省.市文物局交办的其他工作。

(二)机构设置情况。

根据上述职责,按三定方案,区文物管理局设三个股室,分别是综合办公室,文物股,法制保卫股

(三)人员编制情况

现有编制10人,实有在编10人。离退休人员2名。

  二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2019年部门预算情况

经区人大十届三次会议通过的区级部门预算批复,我2019年年初收入预算139.99万元(其中:经费拨款139.99万元;纳入预算管理的非税收入拨款0万元)。年初支出总预算139.99万元,其中:基本支出89.99万元(工资福利支出74.29万元,商品和服务支出7.2万元,对个人和家庭的补助8.5万元);项目支出50万元(商品和服务支出50万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元)。

2019年收入预算调整数139.7万元,其中财政拨款收入调整预算数139.7万元。支出预算调整预算数139.7万元,与预算持平。

(二)2019年部门决算情况

2019年度决算总收入139.7万元。2019年度决算总支出139.7万元,其中:基本支出89.7万元,占总支出64%;项目支出50万元,占总支出的36%

(三)2019年支出分类情况

  1、基本支出

  基本支出系保障我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出89.7万元,与上年基本持平。基本支出中人员经费82.5万元,占基本支出的92%,日常公用经费7.2万元,占基本支出的8%

  2、项目支出2019年年初预算数为50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

1)文物征集经费5万用于征集文物5-20件;

2)张浚故居,文庙维护及廻龙塔免费开放及维护运转资金10万元;

3)文庙保护,安全巡查,安保维护等资金35万元。

3.专项支出管理情况:加强专项资金的管理与监督,按照预算规定的项目来合理分配使用专项资金,确保专款专用,无截留,挪用等现象。

(四)三公经费情况

  2019年三公经费支出0.5万元,为年初预算2万元的25%,比上年1.5万元减少67%。其中:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出0万元,2019年没有购置和处置车辆,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量0台。

  公务接待费支出0.5万元,为年初预算1.5万元的25%,比上年1.5万元减少67%

  三、部门整体支出绩效指标评价情况

  对照财绩〔20201号文件规定的考核指标,我从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分96.5分,具体情况如下:

(一)预算配置方面

  在职人员控制率:编制数10人,在职人员10人,在编制控制范围内,在职人员控制率为90%

  三公经费变动率:三公经费本年预算数2万元,上年预算数2.5万元, 三公经费变动率为-20%,控制较好。

  (二)预算执行方面

  预算完成率:年初预算139.99万元,本年追加预算0万元,年末结余0万元。剔除非税收入因素,预算完成率100%

  预算控制率:2019年年初预算139.99万元,年中追加预算0万元,剔除政策性追加人员经费因素0万元(综治奖、绩效奖、基本工资提标等),预算控制率100%

  

 (三)预算管理方面

  公用经费控制率:2019年我预算管理各项指标控制较好。剔除项目支出的金额,实际支出公用经费总额7.2元,预算安排公用经费总额7.2万元,公用经费控制率100%

  三公经费控制率:三公经费实际支出数为0.5万元,预算安排数2万元,三公经费控制率为75%

  政府采购执行率:政府采购预算数0万元,实际政府采购金额0万元。

  管理制度健全性:严格落实《湖南省财政厅机关财务管理办法》等有关管理制度,规范财务审批程序,推行公务卡结算,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。

  资金使用合规性:配合纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治,严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。

  预决算信息公开性:加快预算执行,盘活存量资金,减少追加资金。真实准确编制我馆预算和决算,按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价,对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实,更加细化,部门预决算信息透明度进一步提高。

  (四)职责履行和履职效益方面                    全面完成各项工作。

四、存在问题与建议

我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能和年度工作计划,但在执行过程中,由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年度预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

五、改进措施和相关建议

建议加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

足球竞彩网:物管理局

2020120

2019年足球竞彩网:文物管理局整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算 10人,实际在职10 人,在职控制率= 10/ 10  *100%= 100 %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0 ,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费 3万元,接待费 1万元,出国出境费 0 万元,共计  4 万元。本年公车运行维护费 0  万元,招待费   0万元,共计0  万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=   %

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

5

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%=    %

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

5

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

2

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

4.5

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

4

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

4

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

5

合计

100

 

96.5


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