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索引号: 431102009/2020-00392 分类:  
发文机关: 足球竞彩网:人民政府 发文日期: 2020-03-19
名称: 2019年度零陵团区委部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
2019年度零陵团区委部门整体支出绩效评价报告
2020-03-18 15:20 来源: 足球竞彩网:财政局 发布机构: 足球竞彩网:财政局 【字体:   打印

2019年度零陵团区委部门整体支出绩效

评价报告

为切实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据《足球竞彩网:财政局球探足球比分:做好2019年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩〔20201号)文件精神,结合实际,现将我整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况。

1.人员编制

团区委为正科级全额拨款事业单位(参照公务员管理),核定编制数为7(公务员编制3名,工勤编1名,事业编32018年底实有在职干部3名(公务员编制)

2.机构设置

零陵团区委内设机构为1个:办公室(负责宣传、人事、档案、党建、预防青少年违法犯罪工作、希望工程、财务、党风廉政、综治、作风建设等工作)。

3.主要职能

我单位主要职责为:负责足球竞彩网:共青团、少先队工作

1.行使中共永州市足球竞彩网:委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全区青少年发展规划和青少年工作的规范性文件;对全区青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设进行规划和管理。

3.关心青少年利益,代表和维护青少年的合法权益;组织指导有关青少年事务的法律、法规的贯彻实施;协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况,研究全区青少年工作理论和思想教育问题,并提出相应对策,为党和政府决策提供依据。

5.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作,组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设、充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

7.负责全区团的组织建设和队伍建设;负责组织团员青年和团的干部的培训教育;协助党组织培养、管理 、选拔团的干部,积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

8.宣传推介青少年模范人物和先进青少年集体;引导广大青少年立足岗位,在实践中建功成才。

9.组织开展希望工作宣传、筹资和救助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年支出合计119万元。基本支出43.3万元,项目支出75.7万元。主要用于人员经费和公用经费,其中人员经费包括:基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等;公用经费包括:办公费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出,包括人员经费、公用经费、三公经费。2019年财政拨款基本支出119万元,主要用于单位人员工资、社会保险、日常公用经费支出,其中工资福利支出33.77万元、商品和服务支出84.22万元、对个人和家庭的补助0.56万元、资本性支出0万元。

其中,2019年初批复预算的“三公”经费为0.2万元,其中公务接待费0.2万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2019年实际支出“三公”经费0万元,其中公务接待费0万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年决算支出无增加。

(二)项目支出

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

2019年度整体项目支出75.7万元,其中2019年年初预算数为50万元,包括:乡镇共青团专项经费32万元青少年事业发展专项经费18万元,因所有经费压缩10%(乡镇团委经费未压缩),实际拨付48.2万元。由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算27.5万元,包括:六城同创文明交通志愿服务活动经费25万元、红色文化进校园活动经费2万元团市委拨付永州海湘助学基金0.5万元

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况。2019年度整体项目支出75.7万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、劳务费、会议费、差旅费以及其他商品和服务支出等。

三、部门整体支出管理情况

1.加强专项资金管理。按照专项资金管理使用制度,加强对各部室预算执行管理,及时跟进专项资金使用情况,每季度向党组汇报资金执行进度,完善专项资金使用审批手续,坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。

2.加强资产管理。严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账,完善入库出库手续,确保每一件固定资产登记在册,领取人签字,责任落实到人。定期核对账目,确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

3.加强内控管理。成立了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面,我单位严格执行财政有关法律法规,明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算,后支出”,实行预算全覆盖,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证重点项目实施。

4.加强信息公开。根据区财政局统一安排,我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在区政府网站和区财政局网站公开了2018年部门决算、2019年部门预算信息,做到基础数据真实、准确、完整。

四、部门整体支出绩效情况

一、共青团改革情况

(一)班子配备情况

目前,零陵团区委班子配齐一正二副二兼,全区16个乡镇(街道)配齐团委书记和兼职团委副书记,配备率100%,年龄均为35岁以下。2018年,学校团组织也按照《中学共青团改革》要求,全区中学均配齐了团委书记。

(二)改革工作重点

1.高度重视,坚持党管共青团。区委把共青团工作作为一项经常性、基础性工作,纳入重要议事日程,明确区委副书记分管共青团的工作。2018年以来,区委常委会专题听取共青团工作汇报,研究决定改革、增加团区委人员编制和经费等重大事项。

2.坚持标准,增强团员先进性。坚持入团标准,抓好入团积极分子培养教育,严格入团程序和工作纪律,提高发展团员质量。加强发展团员工作指导,保持团员队伍的适度规模和合理结构,在2020年底已将全区初中毕业班团学比例控制在30%以内,到2025年努力将总体团青比例下降到30%以内。从严管理团员,改进流动团员管理,强化团员经常性教育,增强团员队伍生机活力。推行入团前志愿服务制度,推动全体团员成为注册志愿者,充分发挥团员在青年中的模范作用,增强团员队伍先进性。

3.保障经费,支持共青团工作。切实保障区级按照所辖区青少年的人口数,以每人每年不少于1元的标准划拨青少年事业发展专项经费(18万元/年),纳入同级财政预算。确保按每个乡镇(街道)团组织每年2万元工作经费的标准列入区财政预算。为规范乡镇(街道)共青团工作经费管理和使用,我委出台了《足球竞彩网:基层共青团工作经费使用管理办法》。

4.突出源头,推动学校团队改革。对全区中、小学进行了调研,了解基本情况,并将中学共青团改革、少先队改革方案发给学校校长,组织学校团委书记、少先队大队辅导员进行专题辅导,规范学校团队工作的开展。现目前,已建立教育局团工委,选配了一名教育团工委书记,负责教育系统中学共青团和少先队工作,同时全区中学根据改革方案要求都配齐了团委书记,团委书记按学校中层正职干部配备和管理;配备了少先队大队辅导员,少先队大队辅导员按学校中层管理人员进行管理和使用。同时建立少先队工作交流微信群、中学共青团工作交流微信群。

二、工作开展情况

(一)加强思想引领,聚焦主责主业

1.坚持核心引领。紧紧围绕党的十九大、团的十八大、改革开放40周年、五四运动100周年、建国70周年等重要节点,深入开展“我与祖国共奋进”、“青春心向党·建功新时代”等主题活动,大力弘扬爱国主义精神,激发青少年爱国情感。全区各中小学,清明期间开展缅怀革命先烈活动40余次,国庆前后开展爱国主题团队日活动70余次。引导广大青少年树牢正确的世界观、人生观、价值观,引导他们坚定不移听党话、跟党走。

2.加强信念引领。以深入“红色文化进校园”为契机,今年来通过深入推进“红色文化进校园”活动,编写红色文化读本,制作红色文化课件,开展红色文化活动。其中,“红色文化进校园”知识竞赛,青春“五四”打卡活动,“庆祝中华人民共和国成立70周年”中小学生绘画书法作品比赛等活动,滋养了广大青少年爱国情怀。

3.突出先进引领。在开展“双红双优”“优秀青年志愿者”“优秀少先队辅导员”常规表彰的同时,配合团市委开展推报“向上向善好青年”“五四青年奖章”“青年文明号”“青年岗位能手”等先进集体和先进个人评选表彰活动,其中我区选树的区法院李茜同志荣获湖南省五四青年奖章。通过挖掘选树一批可亲、可学、可敬的青年先进典型,为青年成长增添榜样的力量。

4.发挥网上共青团引领。开展青年大学习,带动青少年“粉丝”进行在线学习,及时聆听党的声音,自20191月以来,在线学习共有3万余人次,每期学习排名稳居全市前三名。加大“青春零陵”官方微信平台管理和推送力度,全年推送各类信息百余条,使共青团网上发声更加强劲。不断推进“青年之家”综合服务平台建设,开展示范性“青年之家”综合服务平台创建工作,不断加强“青年之家”与“青年之声”线上线下融合。

(二)围绕中心服务大局,发挥青年先锋队作用

1.助力脱贫攻坚。一是做好关爱留守儿童工作。今年7月,组织青年志愿者开展了暑期关爱留守儿童志愿服务活动,参与走访了47个村(社区)200余名留守儿童送去了学习、生活用品等物资,与留守儿童谈心,帮助他们解决一些心理问题,同时,还进行了防溺水知识宣讲活动。二是做好青年就业、创业服务工作。联合中公教育零陵分校举办3期公务员公益培训班,共计200余人参加,促进了青年就业,搭建了青年交流的平台,提升了广大青年的获得感。三是做好三无老人关心关爱工作。结合“3·5”学雷锋志愿服务活动日,为邮亭圩桐子坪敬老院老人送去慰问节目,开展健康检查等活动,同时也在城区开展关爱三无人员活动,为老人们送去生活物资。

2.助力“六城同创”。一是牵头开展志愿服务提质行动。联合各部门常态化开展志愿服务活动,规范化建设志愿服务站点。其中,牵头开展文明交通志愿服务活动,组织志愿者在城区的8个主要路口对过往行人、车辆进行文明劝导;牵头社区志愿服务站点建设,负责对全区19个社区的志愿服务站点建设进行督导,目前,全部社区已完成建设,达到市创建标准,11个社区按照“微实事”项目标准完成建设。二是开展“青春志愿行·温暖回家路”为主题的服务春运暖冬行动,组织志愿者在汽车站售票点、候车室等地为乘客提供购票指导、乘车指引、候车班次咨询、行李运送等温暖服务,共计有300名青年志愿者参与活动,累计开展服务2700小时。三是开展快递业从业青年服务活动,动员广大青年志愿者向“快递小哥”开展慰问关爱活动,同时联合罗氏协和大药房为“快递小哥”建立34个服务快递行业“爱心驿站”。

3.助力乡村振兴。一是2019年春节期间集中开展服务返乡青年婚恋交友等活动,引导广大青年扎根家乡,为乡村振兴贡献力量。二是组建青年志愿服务队积极投身农村环境卫生整治工作,推进志愿服务活动蓬勃开展,倡导乡风文明新风尚,助力美丽乡村建设。三是通过开展返乡青年创业帮扶行动,深入调研返乡青年发展存在的困难,积极帮助返乡青年营造良好的创业氛围和环境。在农村创业青年中,选拔一批具有专业技能、愿意扎根农村、有致富经验的农村青年带头人,培养他们成为适应农村发展的“领头雁”。

(三)服务青少年成长成才,着力解决突出问题

1.优化青少年成长环境。一是邀请心理教师在全区21所中学开展“5·25”青少年心理健康主题讲座,加强青少年心理健康教育,为青少年搭建锻炼心理素质、提高心理承受能力的平台,全区共有7000余名学生聆听了讲座。二是626日在工人文化宫开展禁毒宣传活动,同时组织180余名青少年到足球竞彩网:禁毒教育基地参观学习,让青少年学习了禁毒知识,激发了青少年参与禁毒的热情。三是830日联合法院、大西门社区等单位在永州三中开展送法进校园活动,现场发放法制宣传资料2000余份,引起青少年关注,提高青少年的法律知识。

2.搭建青年就业平台。一是开展大学生“返家乡”社会实践活动,今年7月,团区委共招募21名在校大学生赴团区委、各乡镇人民政府(街道办事处)等17家单位开展为期40天左右的社会实践,得到了实践单位的好评,学生也得到了很好的锻炼。二是提供见习平台,团区委这两年来共累计为10余名大学毕业生提供见习岗位,帮助大学生和待业青年主动投身社会实践,积累职业经验,提升就业能力。

3.解决贫困青少年实际困难。一是开展希望工程“一元捐”活动,发动全区80余家单位5000余人筹集爱心捐款95340.5元,共资助135名贫困学生。二是组织开展第三届永州青年社会扶贫教育圆梦计划,动员全区广大团员、少先队员通过“微捐赠”的方式汇集资金,筹集资金7万余元,共有40名大学生被资助,资助金额达到12.3万元。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》自评表得分98分。

六、存在的主要问题

预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

七、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作。进一步加强我委机关预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

  2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

  3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

共青团足球竞彩网:委员会

2020120

附件2:

2019年共青团足球竞彩网:委整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算3人,实际在职3人,在职控制率= 3/ 3   *100%=100 %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费0元,接待费0元,出国出境费,共计 0万元。本年公车运行维护费0万元,招待费 0万元,共计0万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度= 0.0%

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

5

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=78.65/119*100%=0.66%

4

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

4

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

4

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

4

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

5

合计

100

 

98


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