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索引号: 431102009/2020-00399 分类:  
发文机关: 足球竞彩网:人民政府 发文日期: 2020-03-18
名称: 2019年度足球竞彩网:网格办部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
2019年度足球竞彩网:网格办部门整体支出绩效评价报告
2020-03-18 16:41 来源: 足球竞彩网:财政局 发布机构: 足球竞彩网:财政局 【字体:   打印

2019年度足球竞彩网:网格办部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)网格办主要职能:

1、指导社区(村)网格管理站日常服务管理工作;

2、汇总、统计本区有关数据,定期分析研判社会管理形势;

3、协调本区网格的应急指挥

4、平行分流或向上上报事件,协调区级相关部门联动处置社会矛盾及其它社会事件;

5、负责社区网格管理员的招聘、培训、考核和全区网格化建设管理、考核工作;

6、完成区委、区政府安排的其它工作任务。

(二)机构设置

区网格办设3个内部机构:

1、综合办公室

协助领导掌握全区网格化管理工作情况;负责内外联系协调工作;办理上级及相关部门的请示、报告、需要答复的事项及人大方案和政协提案;负责机要保密、档案、文电收发等机关文秘工作和会务、财务、接待等工作;负责工作人员的组织关系变更、工资福利待遇调整等人事工作;负责精神文明创建和宣传工作;负责开展职业道德教育、廉政教育、法制教育等工作;其它相关工作。

2、信息调度室

按照“六步闭环”的流程,受理派遣、下发复核、归档评价社区网格管理员或居民群众发现上报“智慧永州”平台的问题事件;记录、督查社区网格管理员巡查走访轨迹信息;受理派遣“智慧永州”平台各社区网格管理员上报的矛盾纠纷;管理维护“智慧永州”综合应用平台建设和相关信息数据。

3、基础建设室

负责社区网格管理员的招聘、督查和考核指导工作;负责城乡网格化基础建设的指导、督查和考核工作;负责城乡网格化服务管理人员的培训和日常工作的指导、督查、考核工作。

(三)在职人员情况

本部门核定编制数12名,实有人数12名,其中:在职人员12人。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

2019年实际支出332万元,其中基本支出332万元。本年的“三公经费”支出较上年有增加,其中公务用车运行维护费0万元;公务接待费3.8万元,较上年减少3.3万元,原因为招待费调控。

三、部门整体支出管理情况

本年度基本支出332万元,其中人员经费支出145万元,公用经费支出187万元。我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实,确保资料真实可信、准确无误。我委将进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

2019网格办整体支出均纳入了预算绩效目标管理一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标;二是部门预算绩效目标经财政局批复后及时向社会进行了挂网公开三是对整体支出与项目支出绩效进行了自评并挂网公开。通过绩效目标管理保重点、保运转,多办事少花钱有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时对预算编制、执行和使用提出了新的要求。

2019年部门整体支出绩效自评结果显示绩效管理情况较为理想,均达到了年初设定的各项绩效目标所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确各项支出严格按照各项制度执行。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

六、存在的主要问题

绩效评价管理制度尚不健全,需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度,固定资产管理制度,费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制,对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进,各委办逐步树立了绩效理念,对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”,但了解还不够深入,对单位绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限、内容粗浅。

七、改进措施和有关建议

 在今后的工作一方面要严格预算编制,做到细化精确,争取一些费用纳入财政预算中;另一方面要严格落实项目经费使用管理规定,做到专款专用;三是要严格按照《公务员法》的规定,确保财政供养人员及时到位,保障各项工作的顺利实行;四是在经费开支上严格按照八项规定执行。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。由于绩效评价工作要求高、工作量大、涉及项目业务、财务等多方面的专业知识,只有对相关人员进行多方位多层次的学习培训,努力提高人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

足球竞彩网:网格化管理办公室(盖章)

2020  118

附件:

2019年足球竞彩网:网格化管理办公室整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算  人,实际在职人,在职控制率=  /    *100%=   %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费  元,接待费   元,出国出境费,共计  万元。本年公车运行维护费  万元,招待费   万元,共计  万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=    %

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

5

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%=    %

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

5

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

5

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

4

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

4

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

5

合计

100

 

99


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