_球探足球比分_足球竞彩网-体育|直播

球探足球比分_足球竞彩网-体育|直播

您现在所在的位置 : 首页 > 球探足球比分 > 财政公开 > 财政审计及绩效评价
索引号: 431102009/2020-00390 分类:  
发文机关: 足球竞彩网:人民政府 发文日期: 2020-03-19
名称: 足球竞彩网:文化馆2019年度整体支出绩效评价报告
文号 :    
足球竞彩网:文化馆2019年度整体支出绩效评价报告
2020-03-18 15:19 来源: 足球竞彩网:财政局 发布机构: 足球竞彩网:财政局 【字体:   打印

足球竞彩网:文化馆2019年度整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院球探足球比分:全面实施预算绩效管理的意见》和《足球竞彩网:财政局球探足球比分:做好2019年度预算绩效评价工作的通知》(财绩〔20201号)的文件精神,我对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门概况:

(一)文化馆的职能

全民艺术培及、文艺作品生产、群众文化活动组织、艺术辅导培训、免费开放、非遗保护、文化志愿服务等。

(二)机构设置情况。

设有综合办公室、演出活动部、艺术培训部、非遗保护办公室、工会共5个工作部门。

(三)人员编制情况

核定编制15个,现有在编在岗人员14人,退休人员8人。

  二、部门整体支出管理及使用情况 

  (一)2019年部门预算情况

人大十届三次会议通过的级部门预算批复,我2019年年初收入预算154.5万元(其中:经费拨款154.5万元;纳入预算管理的非税收入拨款0万元)。年初支出总预算154.5万元,其中:基本支出149.5万元(工资福利支出105.2万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助38.3万元);项目支出5万元(商品和服务支出5万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元)。

  2019年收入预算调整数169.8万元,其中财政拨款收入调整预算数169.8万元。支出预算调整预算数169.8万元,与年初预算安排的差额主要是2019年度绩效奖及退休人员一次性生活补助、工资提标部分合计15.3万元。

  (二)2019年部门决算情况

2019年度决算总收入169.8万元。2019年度决算总支出169.8万元,其中:基本支出164.8万元,占总支出的97%;项目支出5万元,占总支出的3%

(三)2019年支出分类情况

  1、基本支出

  基本支出系保障我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出164.8万元,与上年基本持平。基本支出中人员经费158.8万元,占基本支出的97%,日常公用经费6万元,占基本支出的3%

  2、项目支出

  项目支出系我为完成免费开放工作而发生的支出,包括工作经费和运行维护经费。2019年项目支出5万元,和上年持平全系运行维护经费支出

(四)三公经费情况

  2019年三公经费支出0.2万元,为年初预算2万元的10%,比上年1.2万元减少84%。其中:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出0万元,2019年没有购置和处置车辆,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量0台。

  公务接待费支出0.2万元,为年初预算2万元的10%,比上年1.2万元减少84%

  三、部门整体支出绩效指标评价情况 

  对照财绩〔20201号文件规定的考核指标,我从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分   分,具体情况如下:

(一)预算配置方面

  在职人员控制率:编制数15人,在职人员14人,在编制控制范围内,在职人员控制率为93.3%

  三公经费变动率:三公经费本年预算数2万元,上年预算数2.5万元, 三公经费变动率为-20%,控制较好。

  (二)预算执行方面

  预算完成率:年初预算154.5万元,本年追加预算15.3万元,年末结余0万元。剔除非税收入因素,预算完成率100%

  预算控制率:2019年年初预算154.5万元,年中追加预算15.3万元,剔除政策性追加人员经费因素15.3万元(综治奖、绩效奖、基本工资提标等),预算控制率100%

  新建楼堂馆所有关控制率:无新建楼堂馆所情况。

  (三)预算管理方面

  公用经费控制率:2019年我预算管理各项指标控制较好。剔除免费开放等应属项目支出的金额,实际支出公用经费总额6万元,预算安排公用经费总额6万元,公用经费控制率100%

  三公经费控制率:三公经费实际支出数为0.2万元,预算安排数2万元,三公经费控制率为10%

  政府采购执行率:政府采购预算数0万元,实际政府采购金额0万元。

  管理制度健全性:严格落实《湖南省财政厅机关财务管理办法》等有关管理制度,规范财务审批程序,推行公务卡结算,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。

  资金使用合规性:配合纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治,严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。

  预决算信息公开性:加快预算执行,盘活存量资金,减少追加资金。真实准确编制我馆预算和决算,按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价,对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实,更加细化,部门预决算信息透明度进一步提高。

  (四)职责履行和履职效益方面

1组织开展各类群众文化活动

1月份,策划、协办了2019永州市春晚零陵分会场活动,营造出零陵浓浓的年味;协助在邮亭圩镇俄塘村举办了第三届乡村春晚,为当地老百姓送去了春节文化大餐;策划组织了“2019足球竞彩网:春晚”,做到了主题鲜明,策划精良,内容丰富,形式多样;举办了文艺进“永州頣新家园残疾人托养服务中心”活动,让精神粮食温暖智障儿童

1—12月份,协助举办了“百姓月月乐”广场文艺演出12

2月份,协助举办了“2019年足球竞彩网:元宵灯谜会”,营造了传统节日的文化氛围

4月份,举办了“文化进社区、惠民暖民心”送文化进社区文艺演出活动

6月份,协助举办了“不忘初心、牢记使命”——足球竞彩网:庆祝中国共产党成立98周年文艺晚会

8月份,组织了“欢乐潇湘·和美永州·诗画零陵”足球竞彩网:群众文艺汇演,本次活动从宣传发动、到初选、初赛历时两个多月,共30多支群众艺术团队报名,选出20个节目进行初赛

9月,在东山景区协办了2019年二季度湖南好人榜发布仪式(永州零陵)在黄田铺镇潇湘源农庄协助举办了足球竞彩网:庆祝2019年“中国农民丰收节”活动;具体组织了“祖国颂”足球竞彩网:庆祝新中国成立70周年合唱比赛;协助举办了足球竞彩网:庆祝人民政协成立70周年联谊会

10月,协助举办湖南省全民终身学习活动周开幕式暨永州市启动仪式

1112月,协助举办足球竞彩网:第二届“阳光娱乐节”系列活动协助举办首届历史文化名城(永州)文旅活动周暨柳宗元文化旅游节系列活动

筹办2020年零陵春晚。

    2、生产文艺作品积极参加各类比赛推选活动

①全年生产《利剑出鞘正锋芒》、《原则问题》等曲艺类作品10余件。

②7月份,组织选拔作品参加了永州市第十届少儿音乐舞蹈大赛,获1银4铜。

③8月份,组织创作的舞蹈《欢乐柳子街》获庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演特等奖;

④歌舞《倾诉》、小组唱《一起来担当》(唐生瑜词)获庆祝新中国成立70周年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演二等奖;

⑤9月份,组织辅导演出的《幸福零陵人》参加了永州市庆祝人民政协成立70周年文艺晚会。

⑥组织创演舞台剧《潇湘飞仙》,并首演。

⑦歌曲《誓言如初》(唐生瑜词)获广西文联、音协广西庆祝新中国成立70周年、纪念湘江战役85周年主题歌曲征集活动“入选作品奖”。

⑧《倾诉》、《村里头来了工作队》、《一米阳光》(唐生瑜创作)等3首作品在中国文联、中国音乐家协会《词刊》2019年第9期发表。

⑨11月份,组织作品《吹泡泡》、《我又想起了你》(唐生瑜词)申报文旅部“当代少儿歌曲创作推广活动”。

歌曲《潇湘春色》(唐生瑜词)参加由中国音乐家协会和人民日报媒体技术股份有限公司举办的“歌声唱响中国”——最美城市音乐名片全国征集推选活动,代表永州进入复赛环节,并在相关平台展播。

3、免费开放和辅导培训工作常态化开展

①开展了“文艺培训”文化志愿活动,积极培育业余文艺骨干。

②免费开放常态性开展,馆内接纳、服务群众4000余人次。

③组织业务人员为社区文艺团体、机关、学校辅导200余次。

④暑假期间,举办了一期少儿舞蹈和少儿美术培训班,主要对象为未成年人和农民工子女,各培训学员30余人。

⑤举办了广场舞培训4期,“社会主义核心价值观广播体操”培训3期,演员化妆培训1期。

4、非物质文化遗产保护工作

①举办零陵渔鼓传习班25期。

②组织“零陵渔鼓”在春节、劳动节、端午节、国庆节进景区演出20余次,开展零陵渔鼓进校园(神仙岭小学、冷水滩银象小学、零陵电大、老年大学)80余次,开展非遗进社区活动10余次,开展非遗进乡村展演2次。

③6月8日,举办全国“文化和自然遗产日”非遗展演、展览活动。

    ④零陵渔鼓传习班复排《杨六郎斩子》,自编、自导、自演《祖国我爱你》、《暖心片警》3个节目,参加了在常德举办的“鼓舞新时代”——2019湖南渔鼓传承保护汇报展演。零陵渔鼓编排节目《利剑出鞘正锋芒》在全市各县区公安系统文艺巡演。

    ⑤完成了《大西门凉拌粉制作技艺》《柳子家宴》《柳子街熊氏孝爱文化习俗》《湘南传统建筑营造技艺》《异蛇炖鸡制作技艺》5个市级非遗项目的申报,完成了第四批区级非物质文化遗产代表性项目、项目代表性传承人及增补第一批、第二批、第三批区级有关项目代表性传承人的筛选、论证、评审、公示工作。新增区级项目25个,新增48人为区级项目代表性传承人。

    ⑥我区组织撰写的《弥足珍贵的文化记忆——从“长田长瓦烧造技艺”看零陵对非遗保护的新思路》论文获湖南省文化和旅游厅“非遗+旅游”论文三等奖。

    ⑦启动了“零陵渔鼓”进冷水滩银象小学和足球竞彩网:徐家井小学活动。

5、其他获奖情况

①我单位获2018年度全市群众文化工作先进单位、杨斌峰同志获全市群众文化工作先进个人(2019年4月颁发)。

②足球竞彩网:文化馆获2019年省“欢乐潇湘”群众文艺汇演组织工作优秀团队,我单位杨斌峰同志获组织工作先进个人。

6、工作上的突破和亮点

①“欢乐潇湘”群众文艺汇演活动获史上最好成绩(特等奖)。

②“零陵渔鼓”进校园活动持续发力,稳步推进。继2016年在足球竞彩网:神仙岭小学开展普及性传习活动以来,今年度又走进了冷水滩银象小学和足球竞彩网:徐家井小学。该项目已有一定的社会影响力,中央、省、市有关媒体也进行了相关报道。

四、存在问题与建议

1支付进度率有待加强。

2相关管理制度还有待进一步完善。

3进一步加强单位各类效益的提高。

五、改进措施和相关建议

建议加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

足球竞彩网:文化馆

2020115

2019年足球竞彩网:文化馆整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算 14人,实际在职14 人,在职控制率= 14 / 15  *100%= 93.3 %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0 ,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费 0万元,接待费 1.2万元,出国出境费 0 万元,共计1.2 万元。本年公车运行维护费 0  万元,招待费 0.2万元,共计0.2 万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度=-83%

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

5

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2019年预算执行数*100%=0%

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

5

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

0.6

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

4

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

5

合计

100

 

94.6


扫一扫在手机打开当前页
_球探足球比分_足球竞彩网-体育|直播

球探足球比分_足球竞彩网-体育|直播

主办单位:永州市足球竞彩网:人民政府    承办单位:足球竞彩网:电子政务管理办公室    联系电话:0746-6243969
网站标识码:431102009    备案号:湘ICP备11003146号-1    湘公安网备43110202000118
地址:湖南省永州市足球竞彩网:南津中路9号    E-mail:yzllxx@163.com    技术支持:开普云    网站地图    联系我们

_球探足球比分_足球竞彩网-体育|直播

球探足球比分_足球竞彩网-体育|直播

_球探足球比分_足球竞彩网-体育|直播

球探足球比分_足球竞彩网-体育|直播