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发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-03-13
名称: 2018年度龙都娱乐注册:矿管办部门整体支出绩效评价
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2018年度龙都娱乐注册:矿管办部门整体支出绩效评价
2019-03-13 11:33 来源: 龙都娱乐注册:矿管办 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

2018年度龙都娱乐注册:矿管办部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况                                  

()基本情况

1.主要职能。

(1)加大矿山整顿和管理力度,维护好矿山的社会秩序。

(2)为区委、区政府加强对矿产资源管理提供参谋和建议。

(3)组织协调相关乡镇办事处和区直部门开展矿山管理工作。

2.工作重点计划。

 (1)严格矿山开采管理,加大督查力度。

 (2)积极开展矿山调研,为区锰产业领导小组加强对矿山管理提供参谋和建议。

 (3)强化矿山安全保障。

4)加强矿山资源和环境保护。

3.机构设计情况。龙都娱乐注册:矿管办共有内设股室7个(综合办公室、督查室、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、公安执勤室)车辆编制3辆。

4.实有在岗人数。2018年矿管办核定编制人数9人,全额编制9人,实有人数9人,其中在岗人数38(含临时借调人员32)

(二)部门整体支出情况

2018年初区财政批复部门预算总支出为156.51万元,其中工资福利支出47.11万元,一般商品和服务支出74.40万元。专项支出35万元。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括工资福利支出、一般商品和服务支出。2018年年初预算批复的基本支出为121.51万元,截止到20181226日,我办基本支出使用情况为121.51万元,其中工资福利支出为47.11万元,商品和服务支出为74.40万元,对个人和家庭的补助为0万元,其他资本性支出为0。基本支出差异为0万元,主要差异项目为工资福利支出和公务用车运行维护费。其中,工资福利支出差异,对公务用车运行维护费支出差异我办“三公”经费使用情况如下:

                                     单位:万元

项目

2018年预算数

1-12

实际使用数

合计

9

9

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

3

3

3、公务用车费

6

6

其中:(1)公务用车运行维护费

6

6

2)公务用车购置

0

0

(二)项目支出

本部门专项资金35万元,主要用途:1.用于在职人员办公和住宿用房;2.用于阻止非法采矿、洗矿执法过程中的服装和锁洗矿机等置办费用。

三、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》等法律和上级财经部门有关财务规章制度的规定,我办先后制定了《支出管理制度》、《不相容岗位分离制度》等制度明确了经费申请与审批程序、经费发放标准、支出分类归口管理等事项。同时,根据财政局下发的相关文件进一步规范了公务接待和公务出差的审批管理,上述制度规定基本得到执行。

四、部门整体支出绩效情况

()加大了整顿力度

1.依法打击非法采、洗矿行为,确保矿山有序开采。

2.依法打击破坏生态环境行为,确保水土不流失。

3.依法打击破坏安全生产行为,确保人民生命财产安全。

()督查考核机制不断完善,矿山执法工作有了进一步提升

1.加强理论学习。组织学习相关法律法规,订阅各种相关报刊书籍,素质进一步提高。

2.强化业务培训。进行了业务培训,使干部职工的业务水平明显提高。

3.严格督查考核制度。制定日常督查考核制度,对工作人员进行每日考勤、每周通报措施。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

六、存在的主要问题

固定资产管理水平有待加强。固定资产台账未定期与账面资产金额对账,且未与实物进行清点,导致年末资产台账与账面资产金额存在些许差异。

七、改进措施和有关建议

1.规范财务管理,提高财务信息质量。

2.加强固定资产的管理,做到及时登记,更换台账,搞好资产卡片管理。年终前对固定资产进行实物全面盘点,确保账账,账实相符。


                               龙都娱乐注册:矿管办

20181226



龙都娱乐注册:矿管办整体支出绩效评价指标表

(2018年度)

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算38人,实际在职41 人,在职控制率= 100 /   *100%=   %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0 ,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费 6万元,接待费3万元,出国出境费 0 万元,共计 9 万元。本年公车运行维护费  6万元,招待费3万元,出国出境费 0 万元,共计9万元。三公经费变动率0

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

4

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2017年预算执行数*100%=    %

4

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

2

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

5

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

5

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

9

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

2

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

3

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

4

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

4

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

3

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

3

合计

100

 

85



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