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索引号: 431102009/2019-31318 分类:  
发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-09
名称: 2018年度龙都娱乐注册:委统战部部门整体支出绩效评价报告
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2018年度龙都娱乐注册:委统战部部门整体支出绩效评价报告
2019-01-09 10:05 来源: 龙都娱乐注册:委统战部 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

2018度龙都娱乐注册:委统战部部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.调查研究统一战线的理论,政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作。

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4.研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规。

5.研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议。

6.开展港澳台海外统一战线工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作。

8.负责开展统一战线宣传工作。

9.指导下级党委统一战线工作。

10.区委安排的其他工作。

龙都娱乐注册:委统战部内设机构为2个:我单位共有内设股室2个,其中下辖1个正股级事业单位。2018年部门预算编报范围包括区委统战部及区统战信息中心。本单位核定编制数16名(不含派驻纪检组4名)。实有人数14名(含派驻纪检组3人),其中:在职14人。另有退休6人。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

1、收入预算:2018年年初预算数总收入365.37万元,其中一般预算拨款(补助)363.72万元。

2、支出情况:基本支出:2018年年初预算数为294.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1)工资福利支出245.84万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

2)对个人和家庭补助支出41.93万元,包括离退休费、住房公积金等。

3)商品和服务支出7万元,包括办公费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

3、“三公经费”预算安排5万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费5万元,公车运行维护费0万元;“三公经费”实际支出6万元,其中因公出国(境)3.1万元(经永州市人民政府、龙都娱乐注册:委区政府研究同意,赴台进行文化旅游交流考察两人),公务接待费2.9万元,公车运行维护费0万元。

(二)项目支出

1、项目资金2018年年初预算数为70.6万元,专项资金总投入68.95万元。是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中:

1)党外和非公人士管理服务经费3万元,主要用于党外和非公人士管理服务开支。

2)民族宗教对台经费4万元,主要用于民族宗教、对台工作所需开支。

3)民主党派支部14万元,主要用于各民主党派开展活动开支。

4)海外联谊会及民族团结进步经费2万元,主要用于海外联谊及民族团结进步项目开支。

5)统战特别经费5万元,主要用于统战特别工作开支。

6)同心社区创建经费5万元,主要用于社区进行创建经费开支。

7)投诚起义人员定期生活补助(专项核拨)2.4万元,主要用于投诚起义人员每季度的生活补助的发放。2018年投诚起义人员定期生活补助0.75万元,情况说明:截止2018年度投诚起义人员四名,其中三人每季度513元/人、一人每季度345元/人。所以2018年投诚起义人员定期生活补助为0.75万元,比预算减少1.65万元。

8)统战工作表彰会议经费3.2万元,主要用于统战工作表彰会议开支。

9)社会主义核心价值体系教育经费3万元,主要用于社会主义核心价值体系教育开支。

10)统战碉研经费3万元,主要用于统战调研经费开支。

11)专项活动经费5万元,主要用于专项活动开支。

12)统战信息工作经费5万元,主要用于统战信息工作日常开支。

13)非公经济代表评价经费3万元,主要用于非公经济代表评价开支。

14)非公经济党建经费3万元,主要用于非公党建开支。

三、部门整体支出管理情况

1、单位制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度,严格财经纪律,做到了专款专用。

2、资金拨付具有严格完整的审批程序及手续,即10万元以上(含10万元)的支出由财政审核采用直接支付方式,10万元以下的支出采用财政授权支付方式,每笔款项支付由经办人、证明人、单位负责人签字按规定的程序支付。

3、按《采购法》实行政府采购。

4、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、单位在日常检查监督中没有发现违反党的“八项规定”和违反财政法律法规等行为。

四、部门整体支出绩效情况

1、办公室组织贯彻执行了中央和省、市、区委龙都国际娱乐:统一战线的方针、政策;负责联络了民族党派和无党派代表人士通报情况,反映意见和建议;负责了党外人士的政治安排;负责调查研究、协调检查贯彻执行了有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;负责开展了以祖国统一为重点的海外工作;调查研究并反映了我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系;负责指导乡镇办事处党委统战工作和部门负责人的培训工作;负责了全区非党政协委员、人大代表推荐提名工作;负责了对推荐提名为人大代表、政协委员、非公有制经济代表人士进行了综合评价,开展了民族宗教政策和法律、法规的宣传教育;组织开展了民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题;办理并监督落实了少数民族权益保障事宜;组织和承办了全区民族团结进步表彰活动;依法保护了公民宗教信仰自由、宗教团体和宗教活动场所的合法权益以及宗教教职人员与信教群众正常的宗教活动;协助有关部门取缔了邪教组织,预防和制止了不法分子利用宗教进行违法活动,推动和帮助了宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育、巩固和发展了同宗教界的爱国统一战线,今年全区宗教活动有序进行,无矛盾纠纷。

3、龙都娱乐注册:统战工作信息中心负责对全区民族、宗教、台胞、台属、侨务等代表人士的培养、联络、服务管理等信息进行了采集;负责对全区民主党派支部副主委以上人士进行了信息采集、沟通、联络服务管理等工作;负责了对全区非公经济党委代表人士及社会组织党外代表人士的信息采集及服务等工作。

4、确保区委统战部顺利运转,完成了年初预算资金的合理使用,有效控制了“三公经费”的支出;建立了完善的固定资产管理制度,配置合理,处置合规;严格遵守各项财经纪律及相关法规,经费支出途径公开透明,公开了预决算,自觉接受群众监督。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件),逐项进行细致的评价,得分100分。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

中共永州市龙都娱乐注册:委统一战线工作部

20181222

2018年整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算15 人,实际在职 12人,在职控制率= 12 / 15  *100%= 80 %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费 5.7 万元,接待费 3.8 万元,出国出境费  万元,共计 9.5 万元。本年公车运行维护费 0 万元,招待费  3.7 万元,共计3.7  万元。三公经费变动率=(3.7-9.5)/9.5= -61 %

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

5

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2017年预算执行数*100%=  0

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

5

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

4

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

4

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

5

合计

100

 

100

龙都娱乐注册:委统战部专项资金绩效评价报告

一、项目概况

(一)2018年度项目支出预算数70.6万元,系我为保障全区统战工作正常、安全、稳定、运行,完成区委统战部中心工作和民族宗教协调管理全区民族、宗教、台胞、台属、侨务等进行信息采集汇报工作而发生的支出

1)党外和非公人士管理服务经费3万元,主要用于党外和非公人士管理服务开支。

2)民族宗教对台经费4万元,主要用于民族宗教、对台工作所需开支。

3)民主党派支部14万元,主要用于各民主党派开展活动开支。

4)海外联谊会及民族团结进步经费2万元,主要用于海外联谊及民族团结进步项目开支。

5)统战特别经费5万元,主要用于统战特别工作开支。

6)同心社区创建经费5万元,主要用于社区进行创建经费开支。

7)投诚起义人员定期生活补助(专项核拨)2.4万元,主要用于投诚起义人员每季度的生活补助的发放。

8)统战工作表彰会议经费3.2万元,主要用于统战工作表彰会议开支。

9)社会主义核心价值体系教育经费3万元,主要用于社会主义核心价值体系教育开支。

10)统战碉研经费3万元,主要用于统战调研经费开支。

11)专项活动经费5万元,主要用于专项活动开支。

12)统战信息工作经费5万元,主要用于统战信息工作日常开支。

13)非公经济代表评价经费3万元,主要用于非公经济代表评价开支。

14)非公经济党建经费3万元,主要用于非公党建开支。

二、项目资金使用及管理情况

(一)2018年度区财政专项资金总投入68.95万元。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况,专项资金主要用于以下方面:完成行政工作任务或事业工作发展而发生,该项资金已在当年全部按规定使用完毕。

(三)项目资金管理情况分析

1、按要求进行了财政预算编制,并设立了支出绩效目标。

2、制定了预算资金管理办法并严格执行。

3、支出内容符合国家财政法规和财务管理制度的规定,拨付有完整的审批程序,有严格的凭证附件要求。

三、项目组织实施情况

(一)资金报账严格按照区财政各项最新文件规定执行,按预算、按范围、按标准、按程序拨付。

(二)会计按月及时出具会计报表,分别报送分管领导审阅、“三公”经费支出内容及时准确的报送区纪委、区财政备案。

(三)资金管理做到事前有预算,事中有保障,事后有总结。

四、项目绩效情况

1、支出内容、范围、标准严格依据务实高效、厉行节约的原则,确保项目顺利实施、单位有效运行

2、资金支出严格按照纪检财政要求办实事、办好事。

五、主要做法

1、事前由资金使用人员(办公室)请示分管领导同意,向主管领导汇报。

2、由办公室拿出如何规范报账的意见。

3.领导审批资金申请要求。

4、办公室按要求使用资金。

、结合《2018年专项资金绩效评价指标表》(见附件)的评价结果100分。

附件:2018年专项资金绩效评价指标表

专项资金绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

   

项目
立项(12分)

项目立项

规范性(4分)

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
项目是否按照规定的程序申请设立;
所提交的文件、材料是否符合相关要求;
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

4

绩效目标

合理性(4分)

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:
是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;
是否与项目单位或委托单位职责密切相关;
项目是否为促进事业发展所必需;
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

4

绩效指标

明确性(4分)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
是否与项目年度任务数或计划数相对应;
是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

资金
落实(4分)

资金到位率(2分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

2

到位及时率(2分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

2

   

业务
管理(8分)

管理制度

健全性(3分)

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的业务管理制度;
业务管理制度是否合法、合规、完整。

3

制度执行

有效性(3分)

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:
是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
项目调整及支出调整手续是否完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

3

项目质量

可控性(2分)

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2

   

财务
管理(20分)

管理制度

健全性(5分)

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

5

资金使用

合规性(10分)

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
项目的重大开支是否经过评估认证;
是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10

财务监控

有效性(5分)

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的监控机制;
是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

5

   

项目
产出(20分)

实际完成率(5分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

5

完成及时率(5分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率(5分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

5

成本节约率(5分)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

5

   

项目
效益(36分)

经济效益(5)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益(10分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

10

生态效益(8分)

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

8

可持续影响(5分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

5

社会公众或服务对

象满意度(8分)

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

8


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