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索引号: 431102009/2019-31378 分类:  
发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-14
名称: 部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表( 2018年度)
文号 :    
部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表( 2018年度)
2019-01-14 08:32 来源: 龙都娱乐注册:委宣传部 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位名称

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

人员编制数

9

实有人数

9

跟踪期限

单位年度收入

年初部门预算

年初结余

年中预算调整数

预算调整率

收入合计

预算内拨款

非税收入

其他拨款

230.79

230.79

年中预算调整

(列明年中预算调整内容及金额)

单位年度支出

支出合计

基本支出

项目支出

年初部门预算

230.79

109.59

121.2

实际发生支出

230.79

109.59

121.2

结余

其中三公经费

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

三公经费合计

年初预算安排数

8

0

8

实际发生支出

8

0

8

结余

绩效目标完成情况

目标1:制定全区宣传文化工作的方针和事业建设总体规划,并组织实施

目标2:指导全区理论学习、理论研究和理论宣传工作,为区委中心组搞好理论学习服务

目标3:引导社会舆论,加强正面新闻宣传和新闻管理;加强网络宣传和网络管理。

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

完成情况

完成率

目标1

产出指标

数量指标

尽职尽责,完成每项工作

完成

100

质量指标

上级、服务对象、社会公众满意

完成

100

成本指标

从简节约,反对浪费

完成

100

效益指标

经济效益

按财务制度严格掌控

完成

100

社会效益

利于经济社会发展

完成

100

生态效益

保护生态,优化环境

完成

100

绩效目标完成情况

目标2

产出指标

数量指标

尽职尽责,完成每项工作

完成

100

质量指标

上级、服务对象、社会公众满意

完成

100

成本指标

从简节约,反对浪费

完成

100

效益指标

经济效益

按财务制度严格掌控

完成

100

社会效益

利于经济社会发展

完成

100

生态效益

保护生态,优化环境

完成

100

目标3

产出指标

数量指标

尽职尽责,完成每项工作

完成

100

质量指标

上级、服务对象、社会公众满意

完成

100

成本指标

从简节约,反对浪费

完成

100

效益指标

经济效益

按财务制度严格掌控

完成

100

社会效益

利于经济社会发展

完成

100

生态效益

保护生态,优化环境

完成

100

……

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

我区宣传工作在思想观念、体制机制、内容形式、方法手段等方面,还存在与形势发展、党的要求和群众需求不相适应的地方。一是重视程度有待提高。有的基层单位对宣传工作的地位作用和新形势下意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性认识不足,工作中存在“一手硬一手软”的问题。如一些单位不积极参加区里组织的学习竞赛活动,在理论学习中存在以干代学、以忙挤学现象,理论联系实践还有不少差距。二是工作能力有待提升。在复杂形势下引导舆论的本领需要进一步提高,宣传思想工作的针对性、实效性和吸引力、感染力有待增强,三是文化产业发展速度不够快。文化事业、产业亟待发展,文化产业的产值在GDP中的比重需要进一步提高。四是基层队伍专职化待加强。干部队伍结构不尽合理,知识结构更新不够快,思想观念相对滞后,高素质专业人才补给难。

整改措施及下一步建议

大力配齐配强宣传委员、宣传干事、文化站长、文化人才“四支力量”。通过全员轮训、专项进修、上挂锻炼等方式,提高基层宣传干部业务素养。推动传统媒体向新兴媒体深度融合,做大做强新媒体产品。加大基层走访调研力度,深入倾听群众声音和网民呼声,从而提高工作的针对性和有效性。各项支出情况、相关制度的执行和控制较好,今后更加严格控制三公经费支出,健全相关财务及管理制度并有效执行,规范资产管理等方面。

财政局归口业务室审核意见

  (公章)

  年 月 日

财政局预算绩效管理意见

  (公章)

  年 月 日

单位负责人(签章): 张兴国 填报人(签章):张丽娟

联系电话:6232136 填报日期:20181226

  项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

项目资金

8

项目名称

专项活动经费

项目负责人

付松菊

联系电话

6232136

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

8

8

8

到位

资金

8

8

8

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

□√

是否采用招投标制

是否执行政府采购制

是否采取了信息公示制

□√

是否签订了项目责任书或合同书

是否制定项目资金管理办法

□√

是否专账管理

□√

有无竣工验收制度

有 □

无 □

有无竣工结算制度

有 □

无 □

有无资产管理办法

有 □√

无 □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

严格控制接待数量

严格控制接待数量

质量

严格控制接待标准

严格控制接待标准

时效

严格控制接待标准

严格控制接待标准

成本

节约接待开支

节约接待开支

效益

目标

经济

效益

提升零陵知名度

零陵知名度有提升

社会

效益

宣传推介零陵效果较好

零陵知名度有提升

生态

效益

宣传推介零陵效果较好

零陵知名度有提升

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

公务接待费

8

8

合 计

8

8

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

因龙都娱乐注册:内风景名胜多,来零媒体记者及上级领导人数不断增加,接待压力不断增大 ,建议增加接待费用。

整改措施及建议

因龙都娱乐注册:内风景名胜多,来零媒体记者及上级领导人数不断增加,接待压力不断增大 ,建议增加接待费用。

  填报人: 付松菊 填报日期:2018.12.26

 项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

项目资金

16

项目名称

意识形态工作经费

项目负责人

张兴国

联系电话

6232136

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

16

16

16

到位

资金

16

16

16

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

□√

是否采用招投标制

是否执行政府采购制

是否采取了信息公示制

□√

是否签订了项目责任书或合同书

□√

是否制定项目资金管理办法

□√

是否专账管理

□√

有无竣工验收制度

有 □

无 □

有无竣工结算制度

有 □

无 □

有无资产管理办法

有 □√

无 □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神,认真落实习近平总书记龙都国际娱乐:意识形态工作的系列重要论述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神,认真落实习近平总书记龙都国际娱乐:意识形态工作的系列重要论述

质量

始终坚持党管意识形态不动摇

始终坚持党管意识形态不动摇

时效

保持意识形态领域健康向上、思想舆论环境平稳向好的态势

保持意识形态领域健康向上、思想舆论环境平稳向好的态势

成本

节约成本

节约成本

效益

目标

经济

效益

建设开放文明富裕幸福美丽新零陵提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养、文化条件

建设开放文明富裕幸福美丽新零陵提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养、文化条件

社会

效益

建设开放文明富裕幸福美丽新零陵提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养、文化条件

建设开放文明富裕幸福美丽新零陵提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养、文化条件

生态

效益

建设开放文明富裕幸福美丽新零陵提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养、文化条件

建设开放文明富裕幸福美丽新零陵提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养、文化条件

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

办公费

10

10

会议费

6

6

合 计

16

16

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

我区意识形态工作在思想观念、体制机制、内容形式、方法手段等方面,还存在与形势发展、党的要求和群众需求不相适应的地方。一是重视程度有待提高。有的基层单位对意识形态工作的地位作用和新形势下意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性认识不足,工作中存在“一手硬一手软”的问题。如一些单位不积极参加区里组织的学习竞赛活动,在理论学习中存在以干代学、以忙挤学现象,理论联系实践还有不少差距。二是工作能力有待提升。在复杂形势下引导舆论的本领需要进一步提高,宣传思想工作的针对性、实效性和吸引力、感染力有待增强,三是文化产业发展速度不够快。文化事业、产业亟待发展,文化产业的产值在GDP中的比重需要进一步提高。四是基层队伍专职化待加强。干部队伍结构不尽合理,知识结构更新不够快,思想观念相对滞后,高素质专业人才补给难。

整改措施及建议

一是注重长效。坚持制定年度工作思路,将思想阵地的管理、文化阵地的拓展、网络阵地的引导等工作,以具体项目形式加以细化落实。二是注重创新。牢固树立宣传是生产力、文化是软实力、舆论是推动力的思想,努力以宣传思想文化工作的新成效助推经济社会新发展。三是注重考核。把基层党委(党组)对意识形态工作责任制的落实纳人到日常监督中,跟其他重点工作一起通报点评。同时,加大基层走访调研力度,深入倾听群众声音和网民呼声,从而提高工作的针对性和有效性。

  填报人: 付松菊 填报日期:2018.12.26

项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

项目资金

10

项目名称

新闻奖励

项目负责人

张兴国

联系电话

6232136

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

10

10

10

到位

资金

10

10

10

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

□√

是否采用招投标制

是否执行政府采购制

是否采取了信息公示制

□√

是否签订了项目责任书或合同书

是否制定项目资金管理办法

□√

是否专账管理

□√

有无竣工验收制度

有 □

无 □

有无竣工结算制度

有 □

无 □

有无资产管理办法

有 □√

无 □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

央媒20篇,湖南日报30篇,新湘评论5篇,永州日报60篇

央媒41篇,湖南日报62篇,新湘评论6篇,永州日报103篇

质量

确保正解导向,弘扬正能量

弘扬正能量,提升对外形象

时效

及时报道

及时宣传、报道

成本

提高发稿积极性

多发稿,发好稿

效益

目标

经济

效益

提高发稿积极性

多发稿,发好稿

社会

效益

加强对外宣传,树立零陵良好形象

对外宣传效果较好

生态

效益

提高发稿积极性

多发稿,发好稿

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

央媒上稿奖励

2

2

上湖南日报奖励

3

3

上新湘评论奖励

0.4

0.4

上永州日报奖励

3

3

上稿通讯员奖励

1.6

1.6

合 计

10

10

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

稿费低,积极性不高

整改措施及建议

对外上稿数量多,对应的奖励金额应适当提高。

  填报人: 胡纯亮 填报日期:2018.12.26

  项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

项目资金

10

项目名称

区委中心组学习经费

项目负责人

张兴国

联系电话

6232136

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

10

10

10

到位

资金

10

10

10

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

□√

是否采用招投标制

是否执行政府采购制

是否采取了信息公示制

□√

是否签订了项目责任书或合同书

□√

是否制定项目资金管理办法

□√

是否专账管理

□√

有无竣工验收制度

有 □

无 □

有无竣工结算制度

有 □

无 □

有无资产管理办法

有 □√

无 □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

开展区委理论学习中心组十二次集中学习

已开展

质量

高要求,高水准

高要求,高水准

时效

提高中心组学习能力

已完成,收效好

成本

节约学习成本

每期学习需花费2万,全年约24万元

效益

目标

经济

效益

提高中心组学习能力

已完成,收效好

社会

效益

提高中心组学习能力

已完成,收效好

生态

效益

提高中心组学习能力

已完成,收效好

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

会议费

6

6

培训费

4

4

合 计

10

10

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

包括邀请专家讲课食宿交通费等,给中心组成员购买学习用书,场地和多媒体租用费越来越高,预算不够。

整改措施及建议

包括邀请专家讲课食宿交通费等,给中心组成员购买学习用书,场地和多媒体租用费越来越高,预算不够,希望能增加预算,举办更高质量、高水准的学习。

  填报人:付松菊 填报日期:2018.12.31

  项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

项目资金

3.2

项目名称

区委工作会议经费

项目负责人

付松菊

联系电话

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

3.2

3.2

3.2

到位

资金

3.2

3.2

3.2

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

□√

是否采用招投标制

是否执行政府采购制

是否采取了信息公示制

□√

是否签订了项目责任书或合同书

是否制定项目资金管理办法

□√

是否专账管理

□√

有无竣工验收制度

有 □

无 □

有无竣工结算制度

有 □

无 □

有无资产管理办法

有 □√

无 □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

提高宣传思想文化工作者能力和素养,增强业务能力

已完成,收效好。

质量

提高宣传思想文化工作者能力和素养,增强业务能力

已完成,收效好。

时效

提高宣传思想文化工作者能力和素养,增强业务能力

已完成,收效好。

成本

提高宣传思想文化工作者能力和素养,增强业务能力

已完成,收效好。

效益

目标

经济

效益

提高宣传思想文化工作者能力和素养,增强业务能力

已完成,收效好。

社会

效益

提高宣传思想文化工作者能力和素养,增强业务能力

已完成,收效好。

生态

效益

提高宣传思想文化工作者能力和素养,增强业务能力

已完成,收效好。

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

会议费

3.2

3.2

合 计

3.2

3.2

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

因场地租用费较高等原因,区委宣传思想工作会议(扩大)会的召开有所影响,邀请儒家次数较多,培训劳务费有限,不利宣传思想文化工作开展。建议增加培训费,请高水平的专家座谈指导。

整改措施及建议

因场地租用费较高等原因,区委宣传思想工作会议(扩大)会的召开有所影响,邀请儒家次数较多,培训劳务费有限,不利宣传思想文化工作开展。建议增加培训费,请高水平的专家座谈指导。

  填报人:付松菊 填报日期:2018.12.26

  项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

项目资金

20

项目名称

创文明城区经费

项目负责人

卿艳军

联系电话

6232136

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

20

20

到位

资金

20

20

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

□√

是否采用招投标制

是否执行政府采购制

□√

是否采取了信息公示制

□√

是否签订了项目责任书或合同书

□√

是否制定项目资金管理办法

□√

是否专账管理

□√

有无竣工验收制度

有 □

无 □

有无竣工结算制度

有 □

无 □

有无资产管理办法

有 □√

无 □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

社会宣传,日常运转,创建活动,协调汇报

已完成

质量

社会宣传,日常运转,创建活动,协调汇报

已完成

时效

落实创建责任,强化督查考核

落实创建责任,强化督查考核

成本

各部门齐心协力,全力创建,广大干部群众积极参与

各部门齐心协力,全力创建,广大干部群众积极参与

效益

目标

经济

效益

形成共建共享的良好氛围,取得一定成绩

形成了共建共享的良好氛围,取得一定成绩

社会

效益

文明城市创建水平不断提升,今年在全省文明城市创建中为全市做出贡献。

文明城市创建水平不断提升,今年在全省文明城市创建中为全市做出贡献。

生态

效益

全力以赴,实现委、政府的创建目标

全力以赴,实现委、政府的创建目标

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

社会宣传

5

5

创建活动

8

8

办公室设备及协调

2

2

办公室运转

5

5

合 计

20

20

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

各单位工作人员创建业务不够精通,个别部门领导认识不到到位,重视不够,宣传不理想,市民知晓率、支持率和参与率距离要求还有距离。行人不遵守交通规则,出租车乱象严重,城市公共基础设施屡遭破环,大多数人行道经常频繁出现被人为损坏,严重影响了市容市貌。

整改措施及建议

按照市创文办的要求,细化任务分解,要求各专业组、各单位切实承担起创建工作责任,对照创建工作的重点、难点和热点,仔细核对,确保创建工作没有疏漏。强化督促检查,建立周例会制度,根据全区创文工作安排,每周确定工作重点,进行不定时督查,一月一通报,一月一小结,一月一调度。以确保创建工作落到实处,使创建工作有序开展。对不能有效履职的单位和个人进行通报并追责,推动创建工作落实到每一个专业组、每一个单位、每一个角落、每一个责任人。请求区委、区政府加大对创建工作的支持力度,在工作经费、项目建设、考核奖惩、人员安排上给予充分保障,全力以赴,实现创建目标。

  填报人:卿艳军 填报日期:2017.12.26

 项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

项目资金

5

项目名称

《新华每日电讯》征订经费

项目负责人

袁忠民

联系电话

6232136

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

5

5

5

到位

资金

5

5

5

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

□√

是否采用招投标制

是否执行政府采购制

是否采取了信息公示制

□√

是否签订了项目责任书或合同书

□√

是否制定项目资金管理办法

□√

是否专账管理

□√

有无竣工验收制度

有 □

无 □

有无竣工结算制度

有 □

无 □

有无资产管理办法

有 □√

无 □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

证订《新华每日电讯》175份。

征订任务完成。

质量

时效

成本

5万元

5万元

效益

目标

经济

效益

社会

效益

完成征订任务

完成了征订任务

生态

效益

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

征订费

5

5

合 计

5

5

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

整改措施及建议

  填报人:袁忠民 填报日期:2017.12.26

 项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)区委宣传部 金额单位:万元

单位

龙都娱乐注册:委宣传部

单位负责人

唐建明

项目资金

12

项目名称

《零陵瞭望》编印费

项目负责人

袁忠民

联系电话

6232136

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

12

12

12

到位

资金

12

12

12

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

□√

是否采用招投标制

是否执行政府采购制

是否采取了信息公示制

□√

是否签订了项目责任书或合同书

□√

是否制定项目资金管理办法

□√

是否专账管理

□√

有无竣工验收制度

有 □

无 □

有无竣工结算制度

有 □

无 □

有无资产管理办法

有 □√

无 □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

该杂志为月刊,全年每期印刷1120份

全年12期全部完成

质量

图文并茂,保质保量

图文并茂,保质保量

时效

按时出刊

按时出刊

成本

1万元每期,共12万元

6月起每期增印120份送老干局,加之印刷费加价,实际1.5万元每期

效益

目标

经济

效益

起到宣传零陵的效果

对宣传零陵效果良好

社会

效益

免费发送

免费发市直单位市领导,零陵籍在外工作处级以上领导,区直单位,乡镇办事处,乡镇层单位,行政村等。

生态

效益

起到宣传零陵的效果

对宣传零陵效果良好

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

印刷费

6.5

6.5

邮寄投递费

1

1

稿费

4

4

耗材

1

1

编辑费

1

1

合 计

13.5

13.5

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

1、因纸张涨价,印刷费由每期0.5万元增加刊0.8万元,年增3.6万元。

2、区老干局120份,免费送离休老干部、退休处级以上干部,全年增加印刷费1万元。

3、2019年起,拟对区直单位由送2份增加到送3份,计每期130份,全年增加1560份,增加印刷费3.4万元。

整改措施及建议

据上,该自2019年起增加印刷费8万元,应增加该项目财政预算至20万元。

  填报人:袁忠民 填报日期:2018.12.26

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