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索引号: 431102009/2019-31322 分类:  
发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-09
名称: 怀素公园园林绿化管护专项资金绩效评价报告
文号 :    
怀素公园园林绿化管护专项资金绩效评价报告
2019-01-09 10:53 来源: 永州市怀素公园管理所 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

怀素公园园林绿化管护专项资金绩效评价报告

    为进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金的使用效益,根据《永州市龙都娱乐注册:预算绩效管理暂行办法》文件精神,现将评价情况报告如下:

    一、项目基本情况

   (一)、项目概况

    2018年永州市怀素公园管理所管护专项资金项目包括公园内公共绿地管护项目。公园内绿地管护主要承担绿化带及道路旁树木的养护、管理工作,公园内公共绿地面积7.7万平方米,公园内大树2680株。项目的实施是龙都娱乐注册:提质、由绿色绿化向增色增花改变的现实需要,是建设自然生态、宜居零陵的重要组成部分。

   (二)、项目绩效目标

    1、项目绩效总目标

    本项目绩效总目标为:满足公园美化、公园品质的提升及市民对公园休闲娱乐的需求。

    22018年项目分项具体绩效目标

   公园内绿地管护项目:公园公共绿地面积优良率达到98%,新补种苗木成活率达到96%。公园内大树保存率98%,推广先进科学的绿化管护水平,提高园内公共绿化面积覆盖率,达到65%以上。项目完成后,具有良好的生态和社会效益。

     二、项目资金使用及管理情况

  (一)、项目资金情况

   1、项目资金到位情况

   2018年永州市怀素公园管理所项目资金累计到位12.5万元,由区财政局拔付。

  (二)、项目资金使用情况

   2018年永州市怀素公园管理所公共绿地管护资金项目实际完成投资额100%,占预算的100%

   

   (三)、项目资金管理情况

   我所绿地专项资金财务管理制度健全,并能严格执行。项目的实际支出符合财政法规和财务管理制度,资金使用合理,项目资金基本上做到专款专用。

    三、项目组织实施情况

    为了使公园公用绿地养护项目能够顺利实施,贯彻落实园内绿化规划、设计建设、对园内的绿化高标准、严要求地进行规划和设计建设。

    四、项目绩效情况

    1、项目经济性

    项目预算12.5万元,项目实际投资12.5万元,因全市为推进三创一管工作的开展,我园公共绿地面积在不断地扩大,项目资金投入金额大,而本项目的预算在去年的基础上有所增加。

    2、项目效益性

    通过严格的管理制度,根据统一的园林绿化养护管理技术标准,操作规范和养护标准等对公园绿地进行养护,对园内苗木进行施肥,施药、除杂、修枝整形等工作,保持了苗木良好的长势,及时预防了病虫的侵害。

    五、存在的问题

   

项目绩效目标欠完善,个别项目绩效目标未细化和量化。

    

永州市怀素公园管理所

                                                 

                                                 20181226

2018年部门整体支出绩效评价报告

     根据龙都娱乐注册:财政局《龙都国际娱乐:做好2018年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩{2018}14号)文件精神,我所对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:

    一、部门概况

   (一)部门职能概述

    作为区人民政府工作部门,我所的主要职责为贯彻落实城区园林绿化规划、设计建设,对园内绿化带高标准、严要求地进行规划和设计建设。搞好园内绿化带的养护、守护工作,对园内的卫生进行高标准地维护和保持清洁度,推进开展全市三创工作。

   (二)、部门组织机构及人员情况

我单位共有内设股室4个:办公室、财务室、生产股及保卫股。2018年实有在职人员21名,离退休人员14名。

二、部门整体支出使用情况

   2018年我所实际完成收入301.81万元,实际发生支出301.81万元,未有结余资金,预算执行率100%,其中基本支出289.31万元,专项项目支出12.5万元。

按科目分类工资福利支出186.31万元,一般商品和服务支出10.35万元,对个人和家庭的补助支出92.65万元。专项项目支出12.5万元。

“三公”经费支出580元,其中公务用车购置和维护经费0元,公务接待费580元,因公出国经费0元。

    三、财务管理情况

    我所财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度,扎扎实实地做好全年的工作任务和要求。

    四、绩效评价工作情况

根据《龙都娱乐注册:财政局龙都国际娱乐:做好2018年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩{2018}13号)文件,我所领导班子召开了会议,组织开展系统绩效评价工作。检查基本支出,项目支出有关帐目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。整体评估总分为79分。

    五、存在问题与建议

综合近几年我所预算批复看,预算执行基本围绕人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看,因全市为推进“三创一管”城市开展工作,专项资金支出比重比较大。为完善管理制度,加强经费审批和制度,规范支出标准与范围,并严格执行。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

                                永州市怀素公园管理所

                                  20181226

龙都娱乐注册:怀素公园2018年度城区绿地管护专项资金绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标内容

评价标准

得分

   

项目
立项(9分)

项目立项

规范性(3分)

项目设立长期绩效目标及项目年度实施计划符合相关要求,以便于正确反映和考核立项的规范情况。


项目按照规定的程序申请设立;
所提交的文件、材料符合相关要求;
事前已经过区委区政府及财政局相关股室的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

3

绩效目标

合理性(3分)

项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。


1、符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;
2、项目为促进公共事业发展所必需;
3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

3

绩效指标

明确性(3分)

根据绩效目标设定的绩效指标需清晰、细化、可衡量等,以便于反映和考核项目其明细化情况。


①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
与项目年度任务数或计划数相对应
与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3

资金
落实(12分)

资金到位率(6分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

4

到位及时率(6分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

资金季度末到位,但对项目的进度未有影响。

5

   

业务
管理(12分)

管理制度

健全性(4分)

项目单位需具备健全的业务管理制度,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
制定具有相应的业务管理制度;
业务管理制度合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性(4分)

项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:
遵守相关法律法规和业务管理规定;
项目调整及支出调整手续完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

4

项目质量

可控性(4分)

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。


已制定相应的项目质量要求或标准;
采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

4

   

财务
管理(12分)

管理制度

健全性(4分)

项目单位的财务制度健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:
制定了相应的项目资金管理办法;
项目资金管理办符合相关财务会计制度的规定。

4

资金使用

合规性(4分)

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付有完整的审批程序和手续;
符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

财务监控

有效性(4分)

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。


制定有相应的监控机制;
采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

4

   

项目
产出(30分)

实际完成率(8分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

5

完成及时率(8分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率7分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

5

成本节约率(7分)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

5

   

项目
效益(25分)

经济效益(5)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益(5分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

为龙都娱乐注册:的居民提高了宜居条件,为招商引资创造了绿色条件。

2

生态效益(5分)

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

及时防治病虫害,路段绿化覆盖率得到大幅提高,减少有害生物对生态环境产生的影响

4

可持续影响(5分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

减少园内绿化有害生物的侵蚀,减少因恐慌情绪蔓延而导致可能产生的不稳定因素。

4

社会公众或服务对

象满意度(5分)

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

4

总分100

79

                                永州市怀素公园管理所

                                 20181226

永州市怀素公园2018年度整体支出绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标内容

评价标准

得分

   

项目
立项(9分)

项目立项

规范性(3分)

项目设立长期绩效目标及项目年度实施计划符合相关要求,以便于正确反映和考核立项的规范情况。


项目按照规定的程序申请设立;
所提交的文件、材料符合相关要求;
事前已经过区委区政府及财政局相关股室的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

3

绩效目标

合理性(3分)

项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。


1符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;
2项目为促进公共事业发展所必需;
3项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

3

绩效指标

明确性(3分)

据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,以便于反映和考核项目明细化情况。


项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
与项目年度任务数或计划数相对应
与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3

资金
落实(12分)

资金到位率(6分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

6

到位及时率(6分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

资金季度末到位,但对项目的进度未有影响。

5

   

业务
管理(12分)

管理制度

健全性(4分)

项目单位需具备健全的业务管理制度,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
制定具有相应的业务管理制度;
业务管理制度合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性(4分)

项目实施符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:
遵守相关法律法规和业务管理规定;
项目调整及支出调整手续完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

4

项目质量

可控性(4分)

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。


已制定相应的项目质量要求或标准;
采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

4

   

财务
管理(12分)

管理制度

健全性(4分)

项目单位的财务制度健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:
制定相应的项目资金管理办法;
项目资金管理办符合相关财务会计制度的规定。

4

资金使用

合规性(4分)

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付有完整的审批程序和手续;
符合项目预算批复或合同规定的用途;
存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

财务监控

有效性(4分)

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。


制定有相应的监控机制;
采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

4

   

项目
产出(30分)

实际完成率(8分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

6

完成及时率(8分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率7分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

4

成本节约率(7分)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

4

   

项目
效益(25分)

经济效益(5)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益(5分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

为龙都娱乐注册:的居民提高了宜居条件,为招商引资创造了绿色条件。

4

生态效益(5分)

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

及时防治病虫害,路段绿化覆盖率得到大幅提高,减少有害生物对生态环境产生的影响

3

可持续影响(5分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

减少路段绿化有害生物的侵蚀,减少因恐慌情绪蔓延而导致可能产生的不稳定因素。

3

社会公众或服务对

象满意度(5分)

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3

总分100

79

                                永州市怀素公园管理所

                                 20181226

附件1:

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

2018 年度)

填报单位:(盖章)                                                 金额单位:万元     

单位名称

永州市怀素公园管理所

单位负责人

雷玲

人员编制数

37

实有人数

在职21、退休14

跟踪期限

2018年1月1日-2018年12月31日

单位年度收入

年初部门预算

年初结余

年中预算调整数

预算调整率

收入合计

预算内拨款

非税收入

其他拨款

301.81

301.81

11.93

年中预算调整

                                        

单位年度支出

支出合计

基本支出

项目支出

年初部门预算

301.81

289.31

12.5

实际发生支出

301.81

289.31

12.5

结余

0

其中三公经费

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

三公经费合计

年初预算安排数

0.3

0.3

实际发生支出

0.06

0.06

结余

0.24

0.24

绩效目标完成情况

目标:对园内的绿化进行高标准、严要求的规划和设计建设,搞好园内绿化带的养护和守护工作,推进开展全市三创工作。搞好园内的日常管理养护和保洁工作

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

完成情况

完成率

目标1

产出指标

数量指标

增加绿化覆盖率

有所增加

100%

质量指标

全面提高绿化养护管理标准

提高明显

100%

成本指标

控制在预算范围内

12.5万

预算内

100%

时效指标

在12月30日前完成

已完成

100%

效益指标

经济效益

服务全区创园创森发展大局

有成效

100%

社会效益

为市民增加了休闲娱乐场所

已完成

100%

生态效益

绿化覆盖率大幅增加

增加明显

100%

可持续影响

为全区的招商引资创造 更好的环境条件

有提高

100%

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

项目资金有所增加,园内的绿化管理和养护工作得以顺利开展

整改措施及下一步建议

加强宣传管理,采取有效措施,搞好园内树木和绿化带的养护和管理工作,防止和杜绝少数市民不文明行为的发生

区财政局归口业务股室审核意见

                                              

                                                (公章)

                                              年     月    日

区财政局预算绩效管理股意见

                                                  (公章)

                                              年     月     日

单位负责人(签章):雷玲                     填报人(签章):     周建英                                  

联系电话:  13257460998                              填报日期:2018年12月26日

附件2:

  项目(专项)支出绩效运行跟踪监控管理表

  2018 年度)

填报单位:(盖章)                                                金额单位:万元     

单位

永州市怀素公园管理所

单位负责人

雷玲

项目资金

12.5

项目名称

公园管理费

项目负责人

雷玲

联系电话

2887612

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

12.5

12.5

到位

资金

12.5

12.5

项目计划期限

跟踪期限

是否制定了项目实施管理办法

是  

 □

是否采用招投标制

 □

是否执行政府采购制

 □

是否采取了信息公示制

 □

是否签订了项目责任书或合同书

 □

是否制定项目资金管理办法

 □

是否专账管理

 □

有无竣工验收制度

有  □

无  

有无竣工结算制度

有  □

无  

有无资产管理办法

无  □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

提高绿化养护标准

有所提高

质量

增加园内森林覆盖率

有所增加

时效

2018年12月31日

在规定时间内完成任务

成本

12.5万

预算范围

效益

目标

经济

效益

服务全区创园、创森发展大局

完成效果好

社会

效益

给居民提供娱乐休闲场所

受到了市民的一致好评

生态

效益

提高园内绿化面积

园内绿化覆盖率增加5%

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

生产用油

0.5

0.5

生产支出

7.2

7.2

劳务费

4.8

4.8

合 计

12.5

12.5

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

项目资金有所增加,园内绿化管理和养护工作得以顺利开展

整改措施及建议

加强宣传管理,采取有效措施,搞好园内树木和绿化带的养护和管理工作。

   填报人:   周建英                                     填报日期:2018年12月26日


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