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索引号: 431102009/2019-31319 分类:  
发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-09
名称: 2018年度龙都娱乐注册:委办部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
2018年度龙都娱乐注册:委办部门整体支出绩效评价报告
2019-01-09 10:07 来源: 龙都娱乐注册:委办 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

2018年度龙都娱乐注册:委办部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

1、在职人员情况。

2018年部门预算编报范围为龙都娱乐注册:委办公室(正副处)。本部门核定编制数50名,区级领导单列编制5名,实有人数48名(含区级领导),其中:在职人员48人,退休人员11人。

2、机构设置情况。

龙都娱乐注册:区委办内设机构为6个:文秘室、政研室、综合信息室、政工室、督查室、机要保密局、事业单位两个:发展研究中心、电子政务内网信息技术中心

3、主要职能。

1)负责区委会议的准备和组织协调工作,负责安排区委领导同志公务活动,办理区委领导同志交办的事项。

2)围绕区委工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3)负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

42018年主要工作任务

1)负责区委日常文书的处理,中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查,区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实,区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

2)负责党政系统机要密码通信和密码管理,负责中央、省委、市委和区委文件以及党政领导机关以及其要害部门的核心文电、信件的传递工作;负责全区商用密码的管理;负责密码保密工作。

3)根据区委的工作部署,开展调研,收集信息,反映动态;承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行、归档工作。

4)负责区委、区政府重大决策督查,区委、区政府领导交办重要工作的专项查办和决策督查调研、民情调查

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

(一)基本支出。2018基本支出实际数689.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1)工资福利支出526.67万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

2)对个人和家庭补助支出88.18万元,包括离退休费、遗补费等。

3)商品和服务支出74.6万元,包括办公费、会议费、印刷费、水电费、物业费、公务接待费、公务用车运行维护费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出

2018项目实际支出数517.9万元,资金性质全部为财政资金,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:网络经费2.4万元,专项活动费33万元,零陵工作杂志经费5万元,电站公文维护及大督查室专项经费10万元,打印费20万元,政务网专项经费5万元,值班电话费3万元,机要、保密经费6.24万元,民情民意调查经费5万元,“大组工网”运行维护经费3万元,全市党办系统体育比赛经费7万元,慰问困难职工及群众经费27万元,区委专项业务经费110万元,区委经济工作会议经费140万元,全区办公室工作会议费3.2万元,小康办专项经费25万元,区电子政务内网线路使用费22.56万元,电子政务网内网协同维护费15万元,深改办工作经费30万元,平台租赁费35.5万元,区纪委驻区委办纪检组专项经费10万元,合计517.9万元。

(三)2018年财政拨款安排“三公”经费预算数69.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费15.1万元,公务用车运行维护费54.3万元2018年“三公”经费实际支出43.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费8.8万元,公务用车运行维护费0万元,2018“三公”经费支出数2018“三公”经费预算比较减少了87.3%

三、部门整体支出管理情况

单位制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度,严格财经纪律,做到了专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

1、按照区常务会的安排,将电子政务内网的工作移交至区委办,电子政务内网线路使用及内网协同维护工作顺利完成。

2、严格执行首问负责制、限时办结制、24小时值班制和重大节假日及特别防护日领导带班制,优质高效做好了上传下达、应急处置等工作。

3、在区委综合督查考核工作小组领导下,区委综合督查考核办围绕区委中心工作、区委常委会议定事项、市委区委主要领导批示件的督办,将区委经济工作报告确定事项、市委经济工作报告确定事项分解细化到责任领导、责任单位,按月调度督办;确保全区重点工作的落实。认真统筹、组织开展全区绩效评估改革工作,评估检查事项大幅度降低,做到科学合理高效的开展督查检查等工作。

4小康办在区委区政府的领导下,综合、协调指导带领全区人员致富奔小康,今年全区小康预计提升5.8%,争创全省全面小康经济快进县,永州市全面小康先进县。

5、对办公室各项业务工作进行了系统地培训,有效提高了办公室工作的效率,努力打造一批素质高、业务能力强的工作队伍。

6、保密局定期在党委微信工作群开展保密宣传工作,完成了全市第一个政务内网建设,未发生任务延误、遗漏电报等差错行为。

7、深改工作积极承接省委、市委改革工作要点,结合区情实际,拟定了全区改革工作要点。供给侧结构性改革、纪检监察体制改革、农村集体产权股份制改革、商事制度改革等方面有力推进,顺利完成全区改革工作。

8、确保党办机构顺利运转,完成了年初预算资金的合理使用,有效控制了“三公经费”的支出;建立了完善的固定资产管理制度,配置合理,处置合规;严格遵守各项财经纪律及相关法规,经费支出途径公开透明,公开了预决算,自觉接受群众监督。   

五、有关建议

加强政策和业务知识的学习培训,规范使用,提高专项资金使用效率和效益项目管理人员认识

、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件),逐项进行细致的评价,得分100分。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

中共永州市龙都娱乐注册:委办公室(盖章)

2018 12 26

区委办2018年整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算 47人,实际在职 42人,在职控制率= 42 /47  *100%= 89  %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费  54.3 万元,接待费   15.1  万元,出国出境费  万元,共计 69.4  万元。本年公车运行维护费28.3万元,招待费 15.1万元,共计 43.4 万元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度= -37.4  %

4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

5

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2016年预算执行数*100%=    %

5

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

5

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

4

社会效益(4分)

4

生态效益(4分)

4

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

5

合计

100

 

100

龙都娱乐注册:委办2018专项资金绩效评价报告

一、项目概况

2018项目实际支出数517.9万元,资金性质全部为财政资金,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:网络经费2.4万元,专项活动费33万元,零陵工作杂志经费5万元,电站公文维护及大督查室专项经费10万元,打印费20万元,政务网专项经费5万元,值班电话费3万元,机要、保密经费6.24万元,民情民意调查经费5万元,“大组工网”运行维护经费3万元,全市党办系统体育比赛经费7万元,慰问困难职工及群众经费27万元,区委专项业务经费110万元,区委经济工作会议经费140万元,全区办公室工作会议费3.2万元,小康办专项经费25万元,区电子政务内网线路使用费22.56万元,电子政务网内网协同维护费15万元,深改办工作经费30万元,平台租赁费35.5万元,区纪委驻区委办纪检组专项经费10万元合计517.9万元。

二、项目资金使用及管理情况

制定了合法、合规、完整相应的项目资金管理办法及相应的业务管理制度;项目资金管理办法完全符合相关财务会计制度的规定;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,制定了相应的监控机制;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,做到了专款专用。

、项目绩效情况

1、按照区常务会的安排,将电子政务内网的工作移交至区委办,电子政务内网线路使用及内网协同维护工作顺利完成。

2、严格执行首问负责制、限时办结制、24小时值班制和重大节假日及特别防护日领导带班制,优质高效做好了上传下达、应急处置等工作。

3、在区委综合督查考核工作小组领导下,区委综合督查考核办围绕区委中心工作、区委常委会议定事项、市委区委主要领导批示件的督办,将区委经济工作报告确定事项、市委经济工作报告确定事项分解细化到责任领导、责任单位,按月调度督办;确保全区重点工作的落实。认真统筹、组织开展全区绩效评估改革工作,评估检查事项大幅度降低,做到科学合理高效的开展督查检查等工作。

4小康办在区委区政府的领导下,综合、协调指导带领全区人员致富奔小康,今年全区小康预计提升5.8%,争创全省全面小康经济快进县,永州市全面小康先进县。

5、对办公室各项业务工作进行了系统地培训,有效提高了办公室工作的效率,努力打造一批素质高、业务能力强的工作队伍。

6、保密局定期在党委微信工作群开展保密宣传工作,完成了全市第一个政务内网建设,未发生任务延误、遗漏电报等差错行为。

7、深改工作积极承接省委、市委改革工作要点,结合区情实际,拟定了全区改革工作要点。供给侧结构性改革、纪检监察体制改革、农村集体产权股份制改革、商事制度改革等方面有力推进,顺利完成全区改革工作。

8、确保党办机构顺利运转,完成了年初预算资金的合理使用,有效控制了“三公经费”的支出;建立了完善的固定资产管理制度,配置合理,处置合规;严格遵守各项财经纪律及相关法规,经费支出途径公开透明,公开了预决算,自觉接受群众监督。

四、结合《龙都娱乐注册:委办2018专项资金绩效评价指标表》(见附件)的评价结果100分

附件:区委办2018专项资金绩效评价指标表

专项资金绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

   

项目
立项(12分)

项目立项

规范性(4分)

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
项目是否按照规定的程序申请设立;
所提交的文件、材料是否符合相关要求;
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

4

绩效目标

合理性(4分)

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:
是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;
是否与项目单位或委托单位职责密切相关;
项目是否为促进事业发展所必需;
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

4

绩效指标

明确性(4分)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
是否与项目年度任务数或计划数相对应;
是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

资金
落实(4分)

资金到位率(2分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

2

到位及时率(2分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

2

   

业务
管理(8分)

管理制度

健全性(3分)

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的业务管理制度;
业务管理制度是否合法、合规、完整。

3

制度执行

有效性(3分)

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:
是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
项目调整及支出调整手续是否完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

3

项目质量

可控性(2分)

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2

   

财务
管理(20分)

管理制度

健全性(5分)

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

5

资金使用

合规性(10分)

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
项目的重大开支是否经过评估认证;
是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10

财务监控

有效性(5分)

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的监控机制;
是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

5

   

项目
产出(20分)

实际完成率(5分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

5

完成及时率(5分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率(5分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

5

成本节约率(5分)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

5

   

项目
效益(36分)

经济效益(5)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益(10分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

10

生态效益(8分)

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响(5分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

5

社会公众或服务对

象满意度(8分)

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

8


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