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发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-09
名称: 2018年度龙都娱乐注册:工改办部门整体支出绩效评价报告
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2018年度龙都娱乐注册:工改办部门整体支出绩效评价报告
2019-01-09 09:28 来源: 龙都娱乐注册:工改办 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

2018年度龙都娱乐注册:工改办部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、在职人员情况:至2018年12月止,本单位共有在职人员9人,其中:公务员和参公人员7人、事业人员2人,在职人员中副处级干部1人。

2、机构设置情况:内设股室4个:综合股、纪检监察室、退休管理股、安全生产股。

3、主要职能及重点工作计划:

1)贯彻落实国家、省、市、区有关企业改制工作的政策和法律、法规、规章。

2)负责全区19家区属国有工业企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。

3)负责全区37家集体企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。

4)负责做好56家企业职工帮困解困工作,及时化解企业职工的各种矛盾纠纷,维护一方稳定。

5)负责协调52家已完成改制企业的遗留问题处理。

6)协调推进4家未改制企业(荣盛公司、印刷厂、冶金化工公司、造纸厂)改制实施。

6)从事本单位国有资产、人事劳动工资管理和机关离退休人员的管理。

7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事宜,包括党建、扶贫、招商引资、创卫、文明劝导等工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、部门整体支出规模:2018年我单位整体支出年初预算数为155.52万元,其中公共财政拨款155.52万元。2018年我单位整体支出实际支出数为155.52万元。

2、使用方向:2018年我单位人员经费支出年初预算数为124.71万元,实际支出数为124.71万元;公用经费支出年初预算数为5.81万元,实际支出数为5.81万元;项目经费支出年初预算数为25万元,实际支出数为25万元。

3、主要内容及范围:

1)人员经费中,在职人员的工资福利支出年初预算数为58.38万元,实际支出数为58.38万元;退休人员的退休费年初预算数为66.33万元,实际支出数为66.33万元;

2)公用经费支出年初预算数为5.81万元,公用经费主要包括商品服务支出:办公费、交通费、会议费、水电费、物业费、公务接待费、办公设备购置等,其它商品和服务支出:单位支付部分的职工医疗保险、职工综合保险、助残金等;

3)项目经费年初预算数为25万元,主要包括信访维稳工作经费、企业改制遗留问题的处理工作经费、协调未改制企业改制实施的工作经费。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

2018年基本支出年初预算数为130.52万元,实际支出数为130.52万元。

支出的主要用途及范围:

1、人员经费:(1)在职人员的工资福利支出;(2)退休人员的退休费支出;(3)遗补人员的遗补费支出。

2、公用经费:(1)商品和服务支出,包括办公费、交通费、会议费、水电费、物业费、公务接待费、办公设备购置等支出;(2)其它商品和服务支出,包括单位支付部分的职工医疗保险、职工综合保险、助残金等支出;

2018年“三公”经费安排及开支情况:“三公”经费年初预算数为0.4万元,其中公务接待费年初预算数为0.4万元,实际支出数为0.5万元,用于信访维稳和招商引资接待;因公出国(境)费年初预算数为0万元,实际支出数为0万元;公务用车购置及运行费年初预算数为0万元,实际支出数为0万元。

(二)项目支出

1、项目支出(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

1)项目资金安排落实情况:项目资金年初预算数为25万元,到年底全部到位。

2)总投入等情况:项目资金全年投入25万元,无结余。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况

1、信访维稳工作支出15万元;

2、企业改制遗留问题的处理支出8万元;

3、推进企业改制实施工作支出2万元。

项目经费共计25万元,全部使用完毕。

三、部门整体支出管理情况

我单位财务支出管理严格依法依规依程序,努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时,先后制定了《龙都娱乐注册:工改办财务管理制度》、《龙都娱乐注册:工改办固定资产管理制度》、《龙都娱乐注册:工改办会议管理制度》、《龙都娱乐注册:工改办公务接待管理制度》等,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置及处置、财务监督,开展公用经费使用监督和绩效评估,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公”经费使用合理合规,上述制度规定本年度执行到位。

四、部门整体支出绩效情况

经济性分析:2018年我单位按照年初预算,严格控制各项经费,在人员经费方面,实际支出及预算一致;在公用经费方面,实际支出与预算一致;在项目经费方面,实际支出与预算一致,做到了厉行节约。

效率性分析:2018年我单位接待上访对象1000余人次,及时处理回复1000余人次,满意率100%;完成永州市锰粉厂土地处置及职工安置补偿;完成染织厂职工安置房不动产证办理;推动荣盛公司企业改制实施,完成了荣盛公司安置土地和拟出让土块规划条件的出具,办理土地补证工作。

有效性分析:2018年,实现赴省进京上访零登记。

可持续性分析:(1)2018年我单位各项支出做到了及时、准确分析和跟进;(2)人员机构安排和管理措施方面,我单位共有4个股室,每个股室、每个人都安排了工作任务,并建立了严格的管理措施。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果99分

六、存在的主要问题

1、在财政预算资金安排的公用经费方面,我单位按年初预算的5.81万元根本不够维持机关的正常运转,全年24人的职工医疗保险单位缴的部分就要3万多,15名退休人员生活补助(1670元/年)2.5万元,财政代扣的残保金0.7万元,联系贫困村产业扶贫经费1.5万元,就这些都已远远超过公用经费预算。

2、项目资金方面,由于我单位预算基本延续了原二轻事办预算,但我单位职责除原二轻事务办职责承接外,还包括了原区科经委管理服务的19家国有工业企业管理,且这19家企业改制遗留问题非常多,信访维稳任务艰巨,其中部分信访对象被列为区级重点,主要有集访类5个;积案老案类19人;涉军人员30人,经费严重短缺。

七、改进措施和有关建议

增加公用经费和项目经费预算。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

龙都娱乐注册:工业企业改制服务办公室

2018年12月25日


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