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索引号: 431102009/2019-31438 分类:  
发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-21
名称: 2018年度零陵团区委部门整体支出绩 效 评 价 报 告
文号 :    
2018年度零陵团区委部门整体支出绩 效 评 价 报 告
2019-01-21 09:29 来源: 零陵团区委 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

2018年度零陵团区委部门整体支出

为切实做好2018年度财政支出绩效自我评价工作提高财政资金使用效益根据龙都娱乐注册:财政局龙都国际娱乐:开展2018年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩〔2018〕14)号文件精神结合实际现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下

部门概况

1.人员编制团区委为正科级全额拨款事业单位参照公务员管理),核定编制数为4。 2018年底实有在职干部3

2.机构设置设有内设股室1办公室无二级机构

3.主要职能负责龙都娱乐注册:共青团少先队工作

推进青年就业创业工作组织开展城乡青年转移就业创业和技术技能培训帮助城乡青年科技致富

()开展青年志愿者行动组织成立青年志愿者协会通过开展丰富多彩志愿服务活动为我区创建全国文明卫生城市营造良好氛围

深化预防青少年犯罪工作推进青少年法制教育宣传进程通过开展各项活动进一步降低未成年人犯罪比例

推进团干部队伍建设通过加强学习培训表彰活动提高团干部的综合素质练就团干部科学发展的本领和才干

深化青年文明号创建活动和青工技能振兴计划组织各部门各行业开展行业新风竞赛技能技工竞赛等活动促进各部门各行业的服务态度及服务水平的优化和提高

资金项目目标设定情况

目标1:进一步共青团改革履行好共青团工作只能组织青少年凝心聚力跟党走大力提高青少年科学文化素质

目标2:推动志愿服务活动进校园进农村进社区积极开展各类形式多样的志愿服务活动当好党的助手后备军广泛开展三五学雷锋关爱重点青少年等活动

目标3:加强团组织自身建设注重加强团干部培训工作提升整体素质

部门整体支出使用情况

基本支出

全年基本支出共71.32997万元其中(1)工资福利支出17.73897万元。 (2) 对个人和家庭的补助支出9.86万元。 (3) 一般商品和服务支出26.97万元(4)资本性支出0.761万元

三公经费支出0万元(因公出国费用0万元公务接待费0万元公务用车费0万元)。

项目支出

项目支出22万元乡镇团委经费16万元预防青少年犯罪经费2万元团干部培训经费2万元学雷锋及志愿者活动1万元希望工程经费1万元)。

部门整体支出管理情况

本单位制定了预算资金管理办法内部财务管理制度会计核算制度内部监督管理制度等专项经费管理制度严格财经纪律做到了专款专用严格按照三公经费支出控制在年初预算指标0.3万元内

资金使用效果和绩效目标完成情况

我单位支出绩效总体良好各项目标基本达到了相应时期执行进度专项经费按预算实施使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果

一是引领青少年做志愿服务的践行者开展青春志愿行·温暖回家路为主题的服务春运暖冬行动组织志愿者在高铁站售票点候车室等地为乘客提供购票指导乘车指引候车班次咨询行李运送等温暖服务共计有300名青年志愿者参与活动累计开展服务2700小时深入开展学雷锋志愿服务活动围绕学雷锋主题组织全区各级团组织开展福利院慰问文明劝导保护母亲河义务维修义务植树义诊为主的便民利民等活动20余次开展文明旅游·你我同行为主题的宣传活动组织志愿者在全区重要旅游景点进行文明劝导为游客提供帮助对景区的垃圾进行清扫等为我区旅游升温贡献力量助力我区重大活动为零陵首届中国农民丰收节和零陵古城开街仪式提供志愿服务组织自愿者在活动现场布置场地维护秩序垃圾清扫等为活动顺利进行提供重要保障

二是切实优化青少年成长发展环境围绕预防青少年违法犯罪主题邀请心理咨询师到全区17所中学开展释放压力·放飞梦想心理健康讲座,5000余名学生聆听了讲座开展防艾控艾宣传活动现场向青少年发放了青少年艾滋病防治宣传手册》3000余份让青少年了解艾滋病知识促进其树立健康意识

三是创新机制关爱帮扶特殊青少年群体开展希望工程一元捐活动发动全区69个单位2000余人筹集爱心捐款9万余元共资助170名贫困生大力推动一对一帮扶模式联系优秀青年企业家和个体工商户与贫困学生进行对接,2018年共有5名贫困生与爱心人士一对一结对开展永州青年社会扶贫教育圆梦计划募捐和资助活动各基层团组织纷纷响应组织开展募捐活动参与活动人数高达2000余人

存在的主要问题

2018团区委公用经费只有0.5万元中途进人精准扶贫工作党建工作等费用不能纳入部门预算故公用经费远远不能满足工作需要必须使用财政安排的其他资金来弥补

改进措施和有关建议

改进措施

1.科学合理编制预算严格执行预算要按照预算法及其实施条例的相关规定参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算避免年中大幅追加以及超预算同时严格预算执行提高资金使用效率

2.规范账务处理提高财务信息质量严格按照会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则等规定结合实际情况科学设置支出科目规范财务核算完整披露相关信息

有关建议

1.加大对公用经费的预算预算执行中存在用其他资金弥补社会保障费公用经费及政策性奖励经费完成中心工作所需经费来源的不足建议财政预算加大对公用经费的安排力度弥补单位支出的刚性所需

2.及时下达预算资金财政预算资金下达时间较晚不利于年度预算的执行以及项目支出的正常实施建议财政及时下达预算资金确保预算的正常执行

零陵团区委

20181226

附件1:

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

( 2018 年度

填报单位:(盖章)                                                 金额单位万元     

单位名称

零陵团区委

单位负责人

毛岭峰

人员编制数

4

实有人数

3

跟踪期限

2018.1-2018.12

单位年度收入

年初部门预算

年初结余

年中预算调整数

预算调整率

收入合计

预算内拨款

非税收入

其他拨款

71.32997

71.32997

0

0

年中预算调整

单位年度支出

支出合计

基本支出

项目支出

年初部门预算

71.32997

49.32997

22

实际发生支出

71.32997

49.32997

22

结余

0

0

0

其中三公经费

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国

三公经费合计

年初预算安排数

0.3

0.3

实际发生支出

0

0

结余

0.3

0.3

绩效目标完成情况

目标1:进一步共青团改革履行好共青团工作只能组织青少年凝心聚力跟党走大力提高青少年科学文化素质

目标2:推动志愿服务活动进校园进农村进社区积极开展各类形式多样的志愿服务活动当好党的助手后备军广泛开展三五学雷锋关爱重点青少年等活动

目标3:加强团组织自身建设注重加强团干部培训工作提升整体素质

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

完成情况

完成率

目标1

产出指标

数量

开展各类活动

100%

100%

100%

质量

按要求完成

100%

100%

100%

时效

2018年全年

100%

100%

100%

效益指标

经济效益

严格控制在年度预算范围内

100%

100%

100%

社会效益

提高青年素质文化

100%

100%

100%

生态效益

提高青少年综合素质

100%

100%

100%

绩效目标完成情况

目标2

产出指标

数量

多次开展各类志愿服务

100%

100%

100%

质量

高质量要求完成

100%

100%

100%

时效

2018年全年

100%

100%

100%

效益指标

经济效益

在年度预算范围内

100%

100%

100%

社会效益

服务了两千余次人

100%

100%

100%

生态效益

提高青少年服务意识

100%

100%

100%

目标3

产出指标

数量

开展培训学习工作

100%

100%

100%

质量

提高基层团干业务素质

100%

100%

100%

时效

2018年全年

100%

100%

100%

效益指标

经济效益

严格控制在年度预算范围内

100%

100%

100%

社会效益

促进团委工作创新发展

100%

100%

100%

生态效益

提高团干服务意识

100%

100%

100%

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

人员变动导致预算未及时更改

举办活动比往年要多导致经费不够用再度申请经费

整改措施及下一步建议

希望规范账务处理提高财务信息质量严格按照会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则等规定结合实际情况科学设置支出科目规范财务核算完整披露相关信息

区财政局归口业务股室审核意见

                                             

                                                (公章

                                                      

区财政局预算绩效管理股意见

                                                  (公章

                                                        

单位负责人签章):毛岭峰                             填报人签章):刘平                                     

联系电话:6223834                                     填报日期:201812 26

附件2:

项目专项支出绩效运行跟踪监控管理表

( 2018年度

填报单位:(盖章团区委                                          金额单位万元     

单位

团区委

单位负责人

毛岭峰

项目资金

16

项目名称

乡镇团委经费

项目负责人

刘平

联系电话

6223834

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

16

16

16

到位

资金

16

16

16

项目计划期限

2018.1-2018.12

跟踪期限

2018.1-2018.12

是否制定了项目实施管理办法

  ?

  □

是否采用招投标制

  □

  ?

是否执行政府采购制

  □

  ?

是否采取了信息公示制

  ?

  □

是否签订了项目责任书或合同书

  ?

  □

是否制定项目资金管理办法

  ?

  □

是否专账管理

  ?

 □

有无竣工验收制度

 □

  ?

有无竣工结算制度

 □

  ?

有无资产管理办法

 ?

  □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

每个乡镇办事处各1万元

100%

质量

按要求完成

100%

时效

2018年全年

100%

成本

16万元

100%

效益

目标

经济

效益

在预算内开支

100%

社会

效益

开展各类青少年活动社会反应效果好

100%

生态

效益

助力青少年健康快乐成长

100%

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

16个乡镇街道办事处

1

16

 

16

16

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

支出科目设置不够明显不能完整披露专项资金使用情况

整改措施及建议

希望规范账务处理提高财务信息质量严格按照会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则等规定结合实际情况科学设置支出科目规范财务核算完整披露相关信息

   填报人刘平                                  填报日期:20181224

团区委2018年整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

   

目标设定(8

绩效目标设定(8

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4与部门三定方案和中远期发展相符计4

1. 按要求进行了绩效目标编制

2. 三定方案确定职责

3. 制定了部门中远期发展规划

8

预算配置(12)

财政供养人员控制率(3

100%为标准

在职人员控制率≦  100%,3

每超过一个百分点扣0.5扣完为止

财政预算 47实际在职 42在职控制率= 42 /47*100%= 89  %

3

三公经费变动率(4

三公经费变动率≦04;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6扣完为止

上年度三公经费支出2405  其中接待费 2405出国出境费 0万元共计 2405 万元本年招待费0万元出国出境费 0万元共计0 万元三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度= -100  %

4

重点支出安排率(5

重点支出安排率≥90%,5

80%()-90%,4;                           70%()-80%,3;                           60%()-70%,2;                            低于60%不得分

5

   

预算执行(20

预算调整率(5

预算调整率=0,5;                       0-10%(),4;                          10-20%(),3;                                     20-30%(),2;                             大于30%不得分

预算调整率为=调整数/2016年预算执行数*100%=    %

5

支出进度(4

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5扣完为止

4

资金结余(5

无结余,5;              

有结余但不超过上年结转,4;                       结余超过上年结转不得分

5

三公经费控制率(6

100%为标准三公经费控制率≦100%,6每超过一个百分点扣1扣完为止

6

     

预算管理(21

管理制度健全性(6

1、制定或具有预算资金管理办法内部财务管理制度会计核算制度等管理制度,2; 2、相关管理制度合法合规完整,2; 3、相关管理制度得到有效执行,2

6

资金使用合规性(10

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;              

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留挤占挪用虚列支出等情况

6、采购法实行政府采购

7、按照湖南省非税收入管理条例规范收费的以上情况每出现一例不符合要求的扣1扣完为止

10

预决算信息公开性和完善性(5

1、按规定内容公开预决算信息,1; 2、按规定时限公开预决算信息,1;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1。      

5

资产管理(10

管理制度健全性(3

1、已制定资产管理制度1

 2、相关资产管理制度合法合规完整,2;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1

3

资产管理安全性(5

1、资产保存完整和资产信息系统建立运用

2、资产配置合理;        

3、资产处置规范

4、资产账务管理合规帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                  

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1扣完为止

5

固定资产利用率(2

每低于100%一个百分点扣0.2扣完为止

2

   

职责履行(12

工作实际完成率(6

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6

质量达标率达到100%,6每低于100%一个百分点扣0.5扣完为止

6

履职效益(17

经济效益(4

此条单位若没产生经济效益生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的八项规定;5.无违反财政法规等行为的

4

社会效益(4)

4

生态效益(4)

4

社会公众或服务对象满意度(5

90%(以上计5;80%()-90%,3;70%()-80%,1低于70%0

5

合计

100

 

100


专项资金绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

   

项目
立项(12

项目立项

规范性(4

项目的申请设立过程是否符合相关要求用以反映和考核项目立项的规范情况

评价要点
项目是否按照规定的程序申请设立
所提交的文件材料是否符合相关要求
事前是否已经过必要的可行性研究专家论证风险评估集体决策等

4

绩效目标

合理性(4

项目所设定的绩效目标是否依据充分是否符合客观实际用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

评价要点
是否符合国家相关法律法规国民经济发展规划和党委政府决策
是否与项目单位或委托单位职责密切相关
项目是否为促进事业发展所必需
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平

4

绩效指标

明确性(4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况

评价要点
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标
是否通过清晰可衡量的指标值予以体现
是否与项目年度任务数或计划数相对应
是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

4

资金
落实(4

资金到位率(2

实际到位资金与计划投入资金的比率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
实际到位资金一定时期本年度或项目期内实际落实到具体项目的资金
计划投入资金一定时期本年度或项目期内计划投入到具体项目的资金

2

到位及时率(2

及时到位资金与应到位资金的比率用以反映和考核项目资金落实的及时性程度

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
及时到位资金截至规定时点实际落实到具体项目的资金
应到位资金按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金

2

   

业务
管理(8

管理制度

健全性(3

项目单位的业务管理制度是否健全用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况

评价要点
是否已制定或具有相应的业务管理制度
业务管理制度是否合法合规完整

3

制度执行

有效性(3

项目实施是否符合相关业务管理规定用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况

评价要点
是否遵守相关法律法规和业务管理规定
项目调整及支出调整手续是否完备
项目合同书验收报告技术鉴定等资料是否齐全并及时归档
项目实施的人员条件场地设备信息支撑等是否落实到位

3

项目质量

可控性(2

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况

评价要点
是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准
是否采取了相应的项目质量检查验收等必需的控制措施或手段

2

   

财务
管理(20

管理制度

健全性(5

项目单位的财务制度是否健全用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况

评价要点
是否已制定或具有相应的项目资金管理办法
项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定

5

资金使用

合规性(10

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定用以反映和考核项目资金的规范运行情况

评价要点
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
项目的重大开支是否经过评估认证
是否符合项目预算批复或合同规定的用途
是否存在截留挤占挪用虚列支出等情况

10

财务监控

有效性(5

项目单位是否为保障资金的安全规范运行而采取了必要的监控措施用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况

评价要点
是否已制定或具有相应的监控机制
是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段

5

   

项目
产出(20

实际完成率(5

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际产出数一定时期本年度或项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量
计划产出数项目绩效目标确定的在一定时期本年度或项目期内计划产出的产品或提供的服务数量

5

完成及时率(5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。
实际完成时间项目单位完成该项目实际所耗用的时间
计划完成时间按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

5

质量达标率(5

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标产出数一定时期本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准行业标准历史标准或其他标准而设定的绩效指标值

5

成本节约率(5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率用以反映和考核项目的成本节约程度

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
实际成本项目单位如期保质保量完成既定工作目标实际所耗费的支出
计划成本项目单位为完成工作目标计划安排的支出一般以项目预算为参考

5

   

项目
效益(36

经济效益(5)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置并将其细化为相应的个性化指标

5

社会效益(10

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况

10

生态效益(8

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况

8

可持续影响(5

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况

5

社会公众或服务对

象满意度(8

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门群体或个人一般采取社会调查的方式

8

合计

100


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