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发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-09
名称: 2018年度龙都娱乐注册:环卫局部门整体支出绩效评 价 报 告
文号 :    
2018年度龙都娱乐注册:环卫局部门整体支出绩效评 价 报 告
2019-01-09 10:46 来源: 龙都娱乐注册:环卫局 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

2018年度龙都娱乐注册:环卫局部门整体支出绩效评

一、部门概况

(一)我局2018年实有在岗人员241名:事业人员241名。离退休人员149名。遗抚人员9名。内设股室8个。我局负责城区环境卫生执法管理,环卫设施规划建设,城区生活废弃物的收集、运输和处理,公厕的清洗保洁及环卫设施设备的监督和维护;负责城区主、次街道、背街小巷、城中村及城乡结合部等公共区域的清扫保洁和候车亭等公用设施清洗的督查考核等工作。

(二)2018年预算总支出5983.09万元,其中工资福利支出1381.45万元,一般商品和服务支出82.3万元,对个人和家庭的补助507.44万元,专项商品和服务支出4011.9万元

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

2018年预算基本支出为:工资福利支出1381.45万元,一般商品和服务支出82.3万元,对个人和家庭的补助507.44万元,主要用于在职职工及退休人员的工资发放,用于单位行政运行,均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范,接待费支出完全按照龙都国际娱乐:公务接待的有关文件执行,“三公”经费总体与上年基本持平。

(二)项目支出

1、全年专项经费预算为4011.9万元,实际到位4011.9万元,其中6座市场公厕11万元,生产经费3.2万元,生产 人员经费206万元,征收成本25万元,临时工养老保险110万元,生产车辆经费240万元,68座公厕经费75万元,5辆可卸式垃圾车经费70万元,洒水车及洗扫车工作经费845万元,劳动生产及防护用品经费20万元,中转站及厕所等 维修经费20万元,吸污车经费2.9万元,8座移动公厕18万元,从清洁公司转回车辆经费166万元,垃圾收集车辆经费313.8万元,新购垃圾箱清洗费13万元,临时工高温费17万元环卫市场化1856万元。

2、项目资金实际使用情况:专项经费共18项,均按财政部门要求进行使用和管理。其中临时工养老保险经费由于缴费基数的提高,临时工的人数增加及部分临时工补缴养老保险,按照社保的征缴单实际支付,所以养老保险经费有所提高。另外市场化经费由于我局对两清洁公司进行了督查考核,每月都有不等额的扣款,清洁公司的临聘人员的养老保险按实支付,所以市场化经费实际支出有所下降。其余16项实际支出都未超出预算。

三、部门整体支出管理情况

1.加强对财政预算资金方面制度的学习培训,不断提高各股室的业务工作能力,组织各股室工作人员认真学习上级出台的国内公务接待、因公出差等管理办法和规定。

2.严格制度管理,特别是“三公”经费的预算控制,加强对公务用车的管理,严格招待费用审批审核程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3.强化内部管理监督的同时,积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查,确保资金使用合法合理。

四、部门整体支出绩效情况

(一)经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。“三公”经费预算总额与上年基本持平

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,不存在截留或滞留专项资金情况,“三公”经费总体控制较好。

3、资产管理方面,实行了固定资产盘点和清理,单位固定资产如实登记入账并输入资产管理系统,总体执行较好。                                                   

4、完成了城区清扫保洁任务,城市生活垃圾密闭收集率100%,清运率达到100%,日产日清100%

(二)效率性评价和有效性评价

1、我单位预算安排的基本支出保障了行政运行的正常运转,我单位在资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、通过加强城市环卫日常管理,有效保障了市民出行方便垃圾倾倒规范、城市卫生干净、城市道路平整、市容环境整洁有序。

3、资金监管常态化,严格按程序办事。

()、社会公众满意度评价

2018年,全局干部职工勤奋工作,创先争优,社会公众对环卫工作的满意度显著提升。

1.对城区摆放封闭式塑料垃圾桶及封闭式垃圾箱有效解决了生活垃圾的异味扩散,避免二次污染。

2.通过强化长效机制,垃圾清运实行标准化、制度化,全城垃圾做到日产日清,给全城居民创造了一个良好舒适的环境。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

六、存在的主要问题

1.资金使用效能化还有进一步提高的空间。

2.各股室之间协调不够。                                                                                   

七、改进措施和有关建议

1.科学编制预算。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制,加强内部预算编制的审核预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核,列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费支出的审核、审批,合理压缩“三公”经费支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.加强环卫市场化管理,最大限度地降低运营成本。

5.坚持科学长效管理,不断提高环卫管理水平和服务质量。

                           龙都娱乐注册:环境卫生管理局

0年十二月二十五日

018年龙都娱乐注册:直部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

投    入

目标设定(8分)

绩效目标设定(8分)

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4分;与部门“三定方案”和中远期发展相符计4分。

1.按要求进行了绩效目标编制;

2.按“三定”方案确定职责;

3.制定了部门中远期发展规划。

8

预算配置(12分)

财政供养人员控制率(3分)

以100%为标准。

在职人员控制率≦  100%,计3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

财政预算  248人,实际在职241人,在职控制率=241/    248*100%=  97 %

3

“三公经费”变动率(4分)

“三公经费”变动率≦0,计6分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。

上年度三公经费支出公务用车运行维护费 37521                            元,接待费 34012元,出国出境费为0,共计  71533元。本年公车运行维护费 65235元,招待费 11976元,共计 77211元。三公经费变动率=(本年-上年度)/上年度= 0.079%

3.4

重点支出安排率(5分)

重点支出安排率≥90%,计5分;

80%(含)-90%,计4分;                           70%(含)-80%,计3分;                           60%(含)-70%,计2分;                            低于60%不得分。

5

过    程

预算执行(20分)

预算调整率(5分)

预算调整率=0,计5分;                       0-10%(含),计4分;                          10-20%(含),计3分;                                     20-30%(含),计2分;                             大于30%不得分。

预算调整率为=调整数/2015年预算执行数*100%=    %

4

支出进度(4分)

每年春节前下达全部专项资金的50%;9月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

4

资金结余(5分)

无结余,5分;              

有结余,但不超过上年结转,4分;                       结余超过上年结转,不得分。

4

“三公经费”控制率(6分)

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

5

过      程

预算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 2、相关管理制度合法、合规、完整,2分; 3、相关管理制度得到有效执行,2分。

6

资金使用合规性(10分)

1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金拨付有完整的审批程序和手续;               

3、项目支出按规定经过评估论证;                      4、支出按照部门预算批复的用途使用;                      5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、按《采购法》实行政府采购;

7、按照《湖南省非税收入管理条例》规范收费的。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

10

预决算信息公开性和完善性(5分)

1、按规定内容公开预决算信息,1分; 2、按规定时限公开预决算信息,1分;3、基础数据信息和会计信息资料真实,1分;                        

4、基础数据信息和会计信息资料完整,1分;                            5、基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

5

资产管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定资产管理制度1分;

 2、相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;                        3、相关资产管理制度得到有效执行,1分。

2

资产管理安全性(5分)

1、资产保存完整和资产信息系统建立、运用;

2、资产配置合理;         

3、资产处置规范;

4、资产账务管理合规,帐实相符;                      5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴;                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

5

固定资产利用率(2分)

每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

产   出

职责履行(12分)

工作实际完成率(6分)

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量。该项得分=(实际完成情况/计划工作内容)*6

6

重点工作质量达标率(6分)

质量达标率达到100%,计6分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。

6

效  果

履职效益(17分)

经济效益(4分)

此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央、省、政府考核中评为良以上;2.在部门考核中被评良以上;3.在市政府绩效评估中考核为优秀的;4.全年无违反党的“八项规定”的;5.无违反财政法规等行为的;

3

社会效益(4分)

3

生态效益(4分)

2

社会公众或服务对象满意度(5分)

90%(含)以上计5分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计1分;低于70%计0分。

4

合计

100

 

90.4

龙都娱乐注册:环卫局专项资金绩效评价报告

一、项目概况

(一)我局共有18项专项业务:6座市场公厕、生产经费、生产人员经费、征收成本、临时工养老保险、生产车辆经费、68座公厕经费,5辆可卸式垃圾车经费,洒水车及洗扫车工作经费,劳动生产及防护用品经,中转站及厕所等维修经费,吸污车经费,8座移动公厕,从清洁公司转回车辆经费,垃圾收集车辆经费,垃圾箱清洗费,临时工高温费,环卫市场化。负责全区主街道的清洗和清扫工作,城区、城中村、城乡结合部的生活垃圾收集、运输和处理,公厕的清洗保洁及维护工作,保证生活垃圾的日产日清、收集转运。

(二)项目绩效目标。高标准、高质量的完成道路清扫、清洗工作,清运人员负责对垃圾做到日产日清,无积压垃圾,做到车走地净,不留二次污染,确保全区市民有个干净舒适的生活环境。

二、项目资金使用及管理情况

(一)全年专项经费预算为4011.9万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:

1)6座市场公厕11万元。主要用于潇湘大市场、徐家井、金阳大市场、黄古山市场、黄古山安置市场等6座市场公厕的维修和保洁人员工资的发放。

(2)生产经费3.2万元。主要用生购买生产用品。

(3)生产人员经费206万元。主要用于发放临时工工资。

(4)征收成本25万元。

(5)临时工养老保险110万元。主要用于缴纳临时工的养老保险。

(6)生产车辆经费240万元。主要用于垃圾转运车辆、工具车辆的油料、保险、配件、维修等费用。

(7)68座公厕经费75万元。主要用于改制企业、居民区旱改水68座公厕的保洁人员的工资、公厕标识标牌的制作、对损坏的厕设施进行维修及更换、化粪池的清掏、土建水电日常维修等费用。

(8)5辆可卸式垃圾车经费70万元。主要用于发放临时工工资、垃圾收集车辆的油料、保险、检测、配件、维修等费用。

(9)洒水车及洗扫车工作经费845万元。主要用于发放司机与冲洗人员工资、洒水车与洗扫车辆的油料、保险、检测、专用材料、维修等用途。

(10)劳动生产及防护用品经费20万元。主要用于给环卫工人购买反光标志服、雨衣、雨鞋、手套、口罩等劳保物资。

(11)中转站及厕所等维修经费20万元。主要用于公厕和13座垃圾中转站的土建维修如补漏、补磁砖、下水道、刮998等和日常维修如中转站换机头、斗维修、换液压油、黄油、液压管、换水箱、脚踏阀等。

(12)吸污车经费2.9万元。主要用于吸污车的油料、保险、维修等费用。

(13)8座移动公厕18万元。主要用于东风大桥下面、诸葛小游园等8座移动公厕保洁人员的工资、移动公厕设施的维修与更换等费用。

(14)从清洁公司转回车辆经费166万元。主要用于从清洁公司转回车辆的司机和冲洗人员工资、工伤保险、车辆油料、保险、检测、专用材料、维修等用途。

(15)垃圾收集车辆经费313.8万元。主要用于司机和副手的人员工资、工伤保险、收集车辆油料、保险、检测、专用材料、维修等用途。

(16)垃圾箱清洗费13万元。主要用于塑料垃圾桶、垃圾箱的保洁人员工资。

(17)临时工高温费17万元。主要用于发放临时工的高温费。

(18)环卫市场化1856万元。主要用于支付两个清洁公司对城区环卫道路日常清扫保洁的承包款。

(二)专项经费共18项,均按财政部门要求进行使用和管理。其中临时工养老保险经费由于缴费基数的提高,临时工的人数增加及部分临时工补缴养老保险,按照社保的征缴单实际支付,所以养老保险经费有提高。另外市场化经费由于我局对两清洁公司进行了督查考核,每月都有不等额的扣款,清洁公司的临聘人员的养老保险按实支付,所以市场化经费实际支出有所下降。其余16项实际支出都未超出预算。

三、项目组织实施情况

1、我局制定《零陵城区街道清扫保洁考核细则》与《零陵城区公共设施清洗与河道坡岸保洁质量考评细则》,重点加强主次街道 、背街小巷与城中村的督查考核力度,特别对街道垃圾桶不规范摆放、不整洁不美观进行了严格处罚。

2、加强了对街道的清洗,成立专门的清洗队,对清洗人员进行专门的培训,制定详细的清洗保洁制度,实现从清扫到清洗的跨越,科学排班,强化督查,作业认真细致到位。

3、成立专门的中转站维修队与公厕维修队,对维修人员进行专业的培训,增强维修人员的业务能力,制定中转站及公厕维修的工作目标管理制度及公厕的保洁制度。

4、渣土扭转了重管理轻执法的倾向,回到解决问题的本源。通过学习培训,管理人员都拿到了执法证书,确保了依法行政,确保了处罚的程序合法合规,在管理上突出了一个“严”,严格执行区委区政府“六不开工”和“七个100%”标准,特别是地面硬化不达标坚决不开工,围档不合要求坚决不开工,冲洗设施不到位坚决不开工,不签订《环境卫生责任书》坚决不开工,不交由专业渣土公司运输坚决不开工。

四、项目绩效情况

(一)经济效益评价

完成了城区清扫保洁任务,城市生活垃圾密闭收集率100%,清运率达到100%,日产日清100%。

(二)效率性评价和有效性评价

通过加强城市环卫日常管理,有效保障了市民出行方便、垃圾倾倒规范、城市卫生干净、城市道路平整、市容环境整洁有序。

(三)、社会公众满意度评价

1.对城区摆放封闭式塑料垃圾桶及封闭式垃圾箱有效解决了生活垃圾的异味扩散,避免二次污染。

2.通过强化长效机制,垃圾清运实行标准化、制度化,全城垃圾做到日产日清,给全城居民创造了一个良好舒适的环境。

四、结合《专项资金绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

五、存在的问题

1、环卫硬件差,城区、背街小巷、城中村等区域有些道路尚未硬化,有部分问题公厕交给我局管理,给我局环卫工作带来了影响。

2、市民保护社会公共财产的觉悟不高,意识不强,环卫设施损坏严重。

   3、环卫工人待遇较低,流动性较大,存在不稳定性。

  六、改进措施和有关建议

1、科学编制专项资金预算,提高预算的合理性、科学性。

2、实行长效考核机制,对市场化进行常态化管理,从而有效地减少市场化的营运成本。

3、提高认识,加强领导,加大市容环境卫生的宣传力度。

    4、进一步提高环卫工人待遇。

                                        龙都娱乐注册:环境卫生管理局

                            0一八年十二月二十五日

专项资金绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

   

项目
立项(12分)

项目立项

规范性(4分)

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
项目是否按照规定的程序申请设立;
所提交的文件、材料是否符合相关要求;
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

4

绩效目标

合理性(4分)

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:
是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;
是否与项目单位或委托单位职责密切相关;
项目是否为促进事业发展所必需;
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

4

绩效指标

明确性(4分)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
是否与项目年度任务数或计划数相对应;
是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

资金
落实(4分)

资金到位率(2分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

2

到位及时率(2分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

2

   

业务
管理(8分)

管理制度

健全性(3分)

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的业务管理制度;
业务管理制度是否合法、合规、完整。

1

制度执行

有效性(3分)

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:
是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
项目调整及支出调整手续是否完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

3

项目质量

可控性(2分)

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2

   

财务
管理(20分)

管理制度

健全性(5分)

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

3

资金使用

合规性(10分)

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
项目的重大开支是否经过评估认证;
是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10

财务监控

有效性(5分)

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的监控机制;
是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

3

   

项目
产出(20分)

实际完成率(5分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

4

完成及时率(5分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

4

质量达标率(5分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

4

成本节约率(5分)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

2

   

项目
效益(36分)

经济效益(5)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

4

社会效益(10分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

10

生态效益(8分)

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

7

可持续影响(5分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

5

社会公众或服务对

象满意度(8分)

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

5

合计

100

100

83


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