您现在所在的位置 : 首页 > 龙都国际娱乐 > 财政公开 > 财政审计及绩效评价
索引号: 431102009/2019-31436 分类:  
发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-21
名称: 2018年度(区史志办)部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
2018年度(区史志办)部门整体支出绩效评价报告
2019-01-21 09:23 来源: 龙都娱乐注册:史志办 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

2018年度区史志办部门整体支出绩效评价报告

部门概况

部门基本情况

本部门核定编制数4全额编制4实有在职人数4,其中在职人员4退休人员4我单位共有内设股室1办公室党史联络科综合科)。主要职能是承担地方党史专题正本征编组织地方志年鉴编纂指导全区党史联络开展党史区情宣传教育。2018年重点工作是编纂出版印刷零陵年鉴·2018》;编辑出版印刷足迹第七辑开展红色文化进校园工作编写出版印刷童心向党》、《少年心向党读写

部门整体支出使用情况

基本支出

全年基本支出共237.15万元其中(1)工资福利支出49.11万元。 (2) 对个人和家庭的补助支出31.75万元。 (3) 一般商品和服务支出156.29万元

三公经费支出1.65万元(因公出国费用0万元公务接待费1.65万元公务用车费0万元)。

项目支出

主要用于党史联络工作党史编修工作、《零陵年鉴·2017》编写及印刷出版开展红色文化进校园工作等项目资金30.5万元

部门整体支出管理情况

本单位制定了预算资金管理办法内部财务管理制度会计核算制度内部监督管理制度等专项经费管理制度严格财经纪律做到了专款专用严格按照三公经费支出控制在年初预算指标2万元内

部门整体支出绩效情况

围绕中心工作有计划有步骤地安排日常和项目工作确保全年工作的正常运转及时无误的完成上级下达的各项考核和本级本职工作

1、制定和组织实施年鉴的工作计划负责协调并处理年鉴编修工作中遇到的重大原则问题收集整理提供咨询服务组织整理并出版零陵年鉴》。

2、运用党史资料和党史研究成果开展了红色文化进校园工作不断完善修改编写出版印刷童心向党》、《少年心向党读本努力发挥党史资政育人的社会功能

3、充分发挥党史联络员的工作热情组织安排足迹零陵历史回忆录第七辑城建专题的编修并完成出版印刷

结合部门整体支出绩效评价指标表》(见附件的评价结果99

附件部门整体支出绩效评价指标表

存在的主要问题

对于资金使用过程中业务操作能力欠缺政策掌握的不透造成工作经常返工缓慢

                                    单位盖章

20181226

附件1:

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

(2018年度

填报单位:(盖章)                                                 金额单位万元     

单位名称

龙都娱乐注册:史志办

单位负责人

黎忠广

人员编制数

4

实有人数

4

跟踪期限

单位年度收入

年初部门预算

年初结余

年中预算调整数

预算调整率

收入合计

预算内拨款

非税收入

其他拨款

267.65

267.65

年中预算调整

列明年中预算调整内容及金额

单位年度支出

支出合计

基本支出

项目支出

年初部门预算

267.65

237.15

30.5

实际发生支出

267.65

237.15

30.5

结余

0

0

0

其中三公经费

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国

三公经费合计

年初预算安排数

2

0

0

2

实际发生支出

1.65

0

0

1.65

结余

0.35

0.35

绩效目标完成情况

目标1:围绕中心工作确保日常工作的正常运转严肃财政纪律有效控制三公经费的支出合理统筹安排财政预算资金

目标2:工作重点以完成零陵年鉴的编纂出版印刷编写出版印刷以城建为专题足迹第七辑开展红色文化进校园工作

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

完成情况

完成率

目标1

产出指标

1.数量指标

保质保量完成各项工作

完成

100%

2.质量指标

制度健全达到质量要求

完成

100%

3.时效指标

及时完成确保时效

完成

100%

4.成本指标

厉行节约

完成

100%

效益指标

1.经济效益指标

按纪检财政要求严格掌控

完成

100%

2.社会效益指标

利于经济社会发展

完成

100%

3.可持续效益指标

利于可持续发展

完成

100%

4.社会公众满意度指标

得到公众认可

完成

100%

绩效目标完成情况

目标2

产出指标

1.数量指标

按工作方案计划要求完成

完成

100%

2.质量指标

以高标准高质量完成

完成

100%

3.时效指标

逐月执行确保时效

完成

100%

4.成本指标

压缩成本厉行节约

完成

100%

效益指标

1.经济效益指标

以史资政以史育人

完成

100%

2.社会效益指标

促进社会发展

完成

100%

3.可持续效益指标

利于可持续发展

完成

100%

4.社会公众满意度指标

得到公众认可

完成

100%

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

对于资金使用过程中业务操作能力欠缺政策掌握的不透造成工作经常返工缓慢

整改措施及下一步建议

加强业务指导和培训特别是新上岗人员

区财政局归口业务股室审核意见

                                         (公章

                                                      

区财政局预算绩效管理股意见

                                                  (公章

                                                        

单位负责人签章):黎忠广                       填报人签章):陈熳                                         

联系电话: 6222576                             填报日期:20181226


史志办专项资金绩效评价报告

项目概况

1、2018年度项目支出预算数30.5万元系我办为保障地方党史专题正本征编组织地方志年鉴编纂指导全区党史联络工作开展党史区情宣传教育各项工作而发生的支出

2、专项业务费使用情况党史联络工作经费5.5万元党史编修经费3万元;《零陵年鉴·2017》编写及印刷出版经费15万元红色文化进校园工作经费7万元合计30.5万元资金涉及范围编写劳务费差旅费学习培训费办公费印刷出版费等方面

项目资金使用及管理情况

党史联络工作经费党史编修经费、《零陵年鉴?2017》编写及印刷出版经费红色文化进校园工作经费总计30.5万元全部由财政核拨落实到位资金的使用严格按照计划执行没有超出2018年度预算

项目组织实施情况

制定了合法合规完整相应的项目资金管理办法及相应的业务管理制度项目资金管理办法完全符合相关财务会计制度的规定符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定制定了相应的监控机制资金的拨付有完整的审批程序和手续不存在截留挤占挪用虚列支出等情况做到了专款专用

项目绩效情况

1、我办党史联络工作一直走在全市前列今年按照年初计划对我区城镇建设为主题的足迹零陵历史回忆录第七辑组稿工作进行安排布署组织专门的人员督促指导高效地完成组稿修改任务并出版印刷

2、《零陵年鉴?2018》编纂工作通过制定方案开展专业业务指导修改与完善形成完整书稿报区委区政府市史志办审批报方志出版社编辑审核送印刷厂进行印刷成书完成市级对我办绩效考核任务

4、开展红色文化进校园工作编写修改出版印刷童心向党》、《少年心向党读本举办少年心向党发行仪式制作中小学生读本课件召开区市级现场会

结合《2018年专项资金绩效评价指标表》(见附件的评价结果100

附件2018年专项资金绩效评价指标表

其他需要说明的问题

对于专项资金的使用采取有计划有步骤地进行专款专用的财政纪律

附件2:

项目专项支出绩效运行跟踪监控管理表

(2018年度

填报单位:(盖章)                                                金额单位万元     

单位

龙都娱乐注册:史志办

单位负责人

黎忠广

项目资金

15

项目名称

零陵年鉴·2018》编写及印刷出版经费

项目负责人

陈顺国

联系电话

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

15

15

15

到位

资金

15

15

15

项目计划期限

2018.1.1—2018.12.31

跟踪期限

2018.1.1—2018.12.31

是否制定了项目实施管理办法

  □

是否采用招投标制

  □

是否执行政府采购制

  □

是否采取了信息公示制

  □

是否签订了项目责任书或合同书

  □

是否制定项目资金管理办法

  □

是否专账管理

  □

有无竣工验收制度

  □

有无竣工结算制度

  □

有无资产管理办法

  □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

已完成书稿36万字的写作送印刷厂印刷

100%

质量

按高标准高要求编纂保证质量要求

100%

时效

严格按照规定时间完成

100%

成本

从简节约反对浪费

100%

效益

目标

经济

效益

以史鉴”,利于经济发展

100%

社会

效益

利于社会需要促进社会进步

100%

可持续影响指标

利于可持续发展

100%

社会公众或服务对象满意度指标

满意度100%

100%

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

办公费

1

1

印刷费

6

6

差旅费

0.7

0.7

会议费

0.3

0.3

公务接待费

0.5

0.5

劳务费

6.5

6.5

 

15

15

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

物价上涨成本增加随之出版费印刷费劳务费不断增加用于此项工作的预算无法满足各项开支

整改措施及建议

   填报人陈熳                                     填报日期:20181226


扫一扫在手机打开当前页

主办单位:永州市龙都娱乐注册:人民政府    承办单位:龙都娱乐注册:电子政务管理办公室    联系电话:0746-6243969
网站标识码:431102009    备案号:湘ICP备11003146号-1    湘公安网备43110202000118
地址:湖南省永州市龙都娱乐注册:南津中路9号    E-mail:yzllxx@163.com    技术支持:开普云    网站地图