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索引号: 431102009/2019-31574 分类:  
发文机关: 龙都娱乐注册:人民政府 发文日期: 2019-01-30
名称: 2018年度龙都娱乐注册:市场服务中心部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
2018年度龙都娱乐注册:市场服务中心部门整体支出绩效评价报告
2019-01-30 10:31 来源: 龙都娱乐注册:市场服务中心 发布机构: 龙都娱乐注册:运维管理 【字体:   打印

2018年度龙都娱乐注册:市场服务中心

部门整体支出绩效评价报告

部门概况

永州市龙都娱乐注册:市场服务中心为正科级公益一类事业单位归口区商务和粮食局管理。2018年实有在岗人员112其中事业人员112离退休人员19遗抚人员2下设5个内设机构办公室政工股计财股市场建设管理股纪检监察室下辖11个所车辆编制2实际使用0

主要工作职责

1、 经营管理市场资产负责市场内的物业管理市场规划、              市场开发和维修市场内的消防卫生安全安全生产及食品安全等日常业务

2、 提供市场交易场所服务设施和其他服务

3、 收取市场服务租赁费交易手续提成和其他符合国家和省规定的有偿服务费

2018年重点工作

1、 强化目标管理确保收入任务完成

2、 实现市场精细化常态化管理

3、 加大市场硬件和软件设施建设

4、 加强协调服务项目建设

5、 努力建设一支高素质的职工队伍

6、 完成区委区政府分配的工作任务

部门整体支出情况

2018年财政拨款支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出其中

(1)工资福利支出1081.70万元包括用于基本工资津贴补贴社保缴费其他单位市场整治加班补助等

(2)对个人和家庭补助支出104.90万元包括离退休费遗属生活补助等

(3)商品和服务支出361.24万元包括办公费交通费会议费印刷费水电费物业费办公设备购置等日常公用经费其中公务接待费67835.99公务出国出境费0公务用车运行维护费340742018年财政拨款安排三公经费预算数19.475万元其中因公出国0万元公务用车购置及运行费8.075万元其中购置费0万元运行费8.075万元),公务接待费11.4万元2018三公经费预算与2017三公经费预算相比公务接待费减少4.61万元公务用车运行维护费减少4.675万元

)    项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2018年项目资金市场管理专项费)100万元主要用于各市场的水电费清扫保洁等费用共计80万元市场维修费20万元

   部门绩效目标

市场服务中心紧紧围绕市区创省文明城市国家交模城市国家园林城市这一目标准制定了相关的实施方案扎实工作主动作为在招商引资和市场管理方面取得了明显成效

部门绩效评价工作情况

我单位高度重视整体支出自评工作成立了专门的绩效评价工作小组由分管财务的副主任担任组长各股室负责人担任组员采取了听取情况介绍收集查看相关资料检查财务会计记录发放社会公众的满意度调查问卷等方式2018年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价

综合评价结果

根据龙都娱乐注册:部门整体支出绩效评价指标体系评分市场服务中心得分96部门整体支出绩效为很好”。总的来说市场服务中心的各项工作推进很好

改进措施

为进一步规范和加强预算资金管理提高财政资金使用效益我中心将继续坚持按下列要求规范自己

遵循先有预算后有支出的原则加强财务管理和内部控制监督严禁超预算和无预算安排支出严格开支范围和标准严格支出报销审核不报销任何超范围超标准的费用

严格控制三公经费认真贯彻落实中央区政府的相关规定严格三公经费支出的审核和审批合理压缩三公经费支出

有关建议

由于精准扶贫国卫复审、“五位一体市场整治各城乡农贸市场设备陈旧年数已久水电维修房屋及构属物维修等硬件设施维修需要大量经费软弱涣散基层党组织集中整治等中心工作任务重需要一定的工作经费而中心经费远远不能满足需要

龙都娱乐注册:市场服务中心

                                     20181228





专项资金绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

   

项目
立项(12

项目立项

规范性(4

项目的申请设立过程是否符合相关要求用以反映和考核项目立项的规范情况

评价要点
项目是否按照规定的程序申请设立
所提交的文件材料是否符合相关要求
事前是否已经过必要的可行性研究专家论证风险评估集体决策等

4

绩效目标

合理性(4

项目所设定的绩效目标是否依据充分是否符合客观实际用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

评价要点
是否符合国家相关法律法规国民经济发展规划和党委政府决策
是否与项目单位或委托单位职责密切相关
项目是否为促进事业发展所必需
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平

4

绩效指标

明确性(4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况

评价要点
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标
是否通过清晰可衡量的指标值予以体现
是否与项目年度任务数或计划数相对应
是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

4

资金
落实(4

资金到位率(2

实际到位资金与计划投入资金的比率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
实际到位资金一定时期本年度或项目期内实际落实到具体项目的资金
计划投入资金一定时期本年度或项目期内计划投入到具体项目的资金

2

到位及时率(2

及时到位资金与应到位资金的比率用以反映和考核项目资金落实的及时性程度

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
及时到位资金截至规定时点实际落实到具体项目的资金
应到位资金按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金

2

   

业务
管理(8

管理制度

健全性(3

项目单位的业务管理制度是否健全用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况

评价要点
是否已制定或具有相应的业务管理制度
业务管理制度是否合法合规完整

3

制度执行

有效性(3

项目实施是否符合相关业务管理规定用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况

评价要点
是否遵守相关法律法规和业务管理规定
项目调整及支出调整手续是否完备
项目合同书验收报告技术鉴定等资料是否齐全并及时归档
项目实施的人员条件场地设备信息支撑等是否落实到位

3

项目质量

可控性(2

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况

评价要点
是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准
是否采取了相应的项目质量检查验收等必需的控制措施或手段

2

   

财务
管理(20

管理制度

健全性(5

项目单位的财务制度是否健全用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况

评价要点
是否已制定或具有相应的项目资金管理办法
项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定

20

资金使用

合规性(10

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定用以反映和考核项目资金的规范运行情况

评价要点
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
项目的重大开支是否经过评估认证
是否符合项目预算批复或合同规定的用途
是否存在截留挤占挪用虚列支出等情况

9

财务监控

有效性(5

项目单位是否为保障资金的安全规范运行而采取了必要的监控措施用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况

评价要点
是否已制定或具有相应的监控机制
是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段

5

   

项目
产出(20

实际完成率(5

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际产出数一定时期本年度或项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量
计划产出数项目绩效目标确定的在一定时期本年度或项目期内计划产出的产品或提供的服务数量

5

完成及时率(5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。
实际完成时间项目单位完成该项目实际所耗用的时间
计划完成时间按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

5

质量达标率(5

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标产出数一定时期本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准行业标准历史标准或其他标准而设定的绩效指标值

成本节约率(5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率用以反映和考核项目的成本节约程度

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
实际成本项目单位如期保质保量完成既定工作目标实际所耗费的支出
计划成本项目单位为完成工作目标计划安排的支出一般以项目预算为参考

5

   

项目
效益(36

经济效益(5)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置并将其细化为相应的个性化指标

5

社会效益(10

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况

8

生态效益(8

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况

可持续影响(5

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况

社会公众或服务对

象满意度(8

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门群体或个人一般采取社会调查的方式

7











附件1:

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

(    2018   年度

填报单位:(盖章)                                                 金额单位万元     

单位名称

龙都娱乐注册:市场服务中心

单位负责人

金国庆

人员编制数

104

实有人数

112

跟踪期限

2018.01-2018.12

单位年度收入

年初部门预算

年初结余

年中预算调整数

预算调整率

收入合计

预算内拨款

非税收入

其他拨款

1031.51

1031.51

256

144.29

846.14

82.02%

年中预算调整

项目名称

金额

2017年在职及退休人员绩效奖励在职1.5/退休1.2/201712月打卡人数预拨

1887000

2017年在职人员绩效及退休人员一次性生活补助结算

852994

2017年第三四季度国卫管理工作考核奖金

25000

2017年创建全国文明城市奖励

8000

往来款项

3506173.35

往来款项

896800

往来款项增拔

300000

               

单位年度支出

支出合计

基本支出

项目支出

年初部门预算

1031.51

931.51

100

实际发生支出

2021.94

1921.94

100

结余

其中三公经费

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国

三公经费合计

年初预算安排数

11.4

8.075

20.5

实际发生支出

6.78

3.41

10.20

结余

绩效目标完成情况

目标1:推进开展三创工作,“五位一体布局服务全区创文卫创交模创园森大局,加强市场收入监管狠抓市场收入管理

目标2:加快启动农贸市场重点建设,加强对市场基础设施维护建设

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

完成情况

完成率

目标1

产出指标

数量指标

非税收入完成

256

235

91.80%

质量指标

上级公众服务对象满意

完成

100%

时效指标

及时办理按时完成

完成

100%

成本指标

从简节约反对浪费

完成

100%

效益指标

经济效益

完成了收入任务

完成

100%

社会效益

利于城镇发展

完成

100%

生态效益

保护生态优化环境

完成

100%

可持续发展影响指标

利于可持续发展

完成

100%

社会公众或服务对象满意度指标

满意度好

完成

100%

绩效目标完成情况

目标2

产出指标

数量指标

重点是接履桥活禽市场建设及河西迁址工作对城乡各市场经营及办公设施进行了大小107次维修

质量指标

达到正常状态或进一步提高质量

完成

100%

时效指标

及时办理按时完成

完成

100%

效益指标

成本指标

按实际发生

完成

100%

经济效益

社会效益

生态效益

可持续发展影响指标

利于可持续发展

社会公众或服务对象满意度指标

满意度好

效益指标

……

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

由于精准扶贫国卫复审、“五位一体市场整治各城乡农贸市场设备陈旧年数已久维修需要大量经费软弱涣散基层党组织集中整治等中心工作任务重需要一定的工作经费而中心经费远远不能满足需要

整改措施及下一步建议

1、 科学合理编制预算严格执行预算要按照预算法及其及实施件的相关规定参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算提高资金使用效率

2、      规范账务处理提高财务信息质量严格按照会计法》、《审计法》、       《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则等规定及内部控制制度结合实际情况科学设置支出科目规范财务核算完整披露相关信息

区财政局归口业务科室审核意见

                                             

                                                (公章

                                                      

区财政局预算绩效管理科意见

                                                  (公章

                                                        

单位负责人签章): 金国庆                          填报人签章):张凯 17375630786                                        

联系电话:13107269905                                     填报日期:             






附件2:

项目专项支出绩效运行跟踪监控管理表

(  2018 年度

填报单位:(盖章)                                                金额单位万元     

单位

龙都娱乐注册:市场服务中心

单位负责人

金国庆

项目资金

100

项目名称

市场管理专项经费

项目负责人

金国庆

联系电话

13107269905

项目资金

总投

资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排

资金

100

100

100

区政府

到位

资金

100

100

100

区政府

项目计划期限

1-12

跟踪期限

1-12

是否制定了项目实施管理办法

  ■

  □

是否采用招投标制

  □

 ■  

是否执行政府采购制

  □

 ■  

是否采取了信息公示制

  ■

  □

是否签订了项目责任书或合同书

  ■

  □

是否制定项目资金管理办法

  ■

  □

是否专账管理

  ■

  □

有无竣工验收制度

  ■

  □

有无竣工结算制度

  ■

  □

有无资产管理办法

  ■

  □

一级

指标

二级

指标

绩效目标

目标完成情况

产出

目标

数量

100

100

质量

时效

2018.01.01-2018.12.31

2018.01.01-2018.12.31

成本

效益

目标

经济

效益

社会

效益

稳定市场繁荣

生态

效益

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

农贸市场保洁费

50

50

农贸市场水电费

30

30

农贸市场维修费

20

20

 

100

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

整改措施及建议

十九大振兴乡村战略农贸市场维修改造需要进一步加强

农村环境整治乡村市场维修保洁支出增加

农村市场设施陈旧只改造了中心城镇的农贸市场原小乡镇政府集中地市场基本没改需资金较多

   填报人:                                           填报日期:2018-12-28



市场服务中心专项资金评价报告

项目概况

 ()、项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2018年项目资金市场管理专项费)100万元主要用于各市场的水电费清扫保洁等费用共计80万元市场维修费20万元

)、项目绩效目标

1、狠抓市场收入收缴圆满完成区里分配的市场收入任务

2、强化措施狠抓三创一管工作

为贯彻落实市三创一管的战略部置紧紧围绕市区创省文明城市创国家交模城市创国家园林城市这一目标龙都娱乐注册:市场服务中心一是制定了龙都娱乐注册:市场服务中心创建文明城市实施方案》,制做下发了创建文明城市宣传手册等相应宣传资料3000余份并发放到经营户手中

使得创文知晓率显著提高

4.严格排查和整改市场安全隐患确保安全生产

5.狠抓市场管理

为整治好市场环境巩固创卫成果中心出台了零陵中心城区农贸市场专项整治工作方案维护了市场的正常交易秩序确保了市场的繁荣稳定使市场规范有序

、2019年的工作计划

1. 强化目标管理确保收入任务完成

2. 加强市场整治实现常态化管理

严格实施龙都娱乐注册:中心城区农贸市场管理办法》《市场精细化管理办法员工联系经营户制度》,对中心城区农贸市场周边环境开展经常性的整治活动对各职能部门和市场内部进行日考核周督查月评比季小结全年总结的办法实行市场常态化管理

3. 围绕提升城市品质活力不断加强市场建设

                                 龙都娱乐注册:市场服务中心

                                   20181228




2018年整体支出绩效评价指标表

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

备注

得分

   

目标设定8

绩效目标设定8

整体支出绩效目标设立是否符合国家法律法规和社会发展总的规划计4与部门三定方案和中远期发展相符计4

1. 按要求进行了绩效目标编制

2. 三定方案确定职责

3. 制定了部门中远期发展规划

8

预算配置(12)

财政供养人员控制率3

100%为标准

在职人员控制率  100%3

每超过一个百分点扣0.5扣完为止

财政预算111 实际在职 112在职控制率=112/111   *100%=1.00%

3

三公经费变动率4

三公经费变动率0 4;“三公经费”>0每超过一个百分点扣0.6扣完为止

上年度三公经费支出公务用车运行维护费6.20万元接待费8.38万元出国出境费0  万元共计14.58万元本年公车运行维护费 3.40万元招待费6.78 万元共计10.20 万元三公经费变动率=本年-上年度/上年度=-30.04%

4

重点支出安排率5

重点支出安排率90%5

80%-90%4                           70%-80%3                           60%-70%2                            低于60%不得分

5

   

预算执行20

预算调整率5

预算调整率=05                       0-10%),4                          10-20%),3                                     20-30%),2                             大于30%不得分

预算调整率为=调整数/2016年预算执行数*100%=0.08 %

20

支出进度4

每年春节前下达全部专项资金的50%9月底前所有专项资金指标全部下达完每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5扣完为止

4

资金结余5

无结余5             

有结余但不超过上年结转4                       结余超过上年结转不得分

5

三公经费控制率6

100%为标准三公经费控制率100%6每超过一个百分点扣1扣完为止

6

     

预算管理21

管理制度健全性6

1制定或具有预算资金管理办法内部财务管理制度会计核算制度等管理制度2 2相关管理制度合法合规完整2 3相关管理制度得到有效执行2

6

资金使用合规性10

1支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定

2资金拨付有完整的审批程序和手续               

3项目支出按规定经过评估论证                      4支出按照部门预算批复的用途使用                      5资金使用无截留挤占挪用虚列支出等情况

6采购法实行政府采购

7按照湖南省非税收入管理条例规范收费的以上情况每出现一例不符合要求的扣1扣完为止

10

预决算信息公开性和完善性5

1按规定内容公开预决算信息1 2按规定时限公开预决算信息13基础数据信息和会计信息资料真实1                       

4基础数据信息和会计信息资料完整1                            5基础数据信息和汇集信息资料准确1     

5

资产管理10

管理制度健全性3

1已制定资产管理制度1

 2相关资产管理制度合法合规完整2                        3相关资产管理制度得到有效执行1

3

资产管理安全性5

1资产保存完整和资产信息系统建立运用

2资产配置合理         

3资产处置规范

4资产账务管理合规帐实相符                      5国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴                   

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1扣完为止

5

固定资产利用率2

每低于100%一个百分点扣0.2扣完为止

2

   

职责履行12

工作实际完成率6

根据评价部门制定的计划工作任务及内容考核实际完成情况及质量该项得分=实际完成情况/计划工作内容*6

6

重点工作质量达标率6

质量达标率达到100%6每低于100%一个百分点扣0.5扣完为止

6

履职效益17

经济效益4

此条单位若没产生经济效益生态效益 ,社会效益从以下5个方面评价:1.在中央政府考核中评为良以上2.在部门考核中被评良以上3.在市政府绩效评估中考核为优秀的4.全年无违反党的八项规定5.无违反财政法规等行为的

4

社会效益4)

4

生态效益(4)

社会公众或服务对象满意度5


90%以上计580%-90%370%-80%1低于70%0

4

合计

100

 

96


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